por adm publicado 20/03/2024 12h50, última modificação 20/10/2024 15h12

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Despesas - Ano 2024

Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2024.
Data Exercício Número Contabil Unidade Documento Fiscal Historico Valor
05/01/2024 2024 2024010500006 20240105 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL 446,55
08/01/2024 2024 2024010800012 20240108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 13° 2023 24.004,40
08/01/2024 2024 2024010800013 20240108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL 195,75
08/01/2024 2024 2024010800014 20240108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 6,80
15/01/2024 2024 2024011500003 20240115 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL 250,00
17/01/2024 2024 2024011700184 20240117 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1.412,00
17/01/2024 2024 2024011700185 20240117 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2024. 1.412,00
17/01/2024 2024 2024011700186 20240117 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2024. 1.412,00
17/01/2024 2024 2024011700188 20240117 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
17/01/2024 2024 2024011700189 20240117 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.120,68
17/01/2024 2024 2024011700190 20240117 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.600,97
18/01/2024 2024 2024011800005 20240118 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO 2023 22.847,32
18/01/2024 2024 2024011700187 20240118 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 4.520,00
18/01/2024 2024 2024011800006 20240118 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
18/01/2024 2024 2024011800007 20240118 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 36,50
22/01/2024 2024 2024012200005 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.699,15
22/01/2024 2024 2024012200006 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.507,36
22/01/2024 2024 2024012200007 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 2.600,00
22/01/2024 2024 2024012200008 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.528,00
22/01/2024 2024 2024012200009 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.898,96
22/01/2024 2024 2024012200010 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 2.899,20
22/01/2024 2024 2024012200011 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 2.371,68
22/01/2024 2024 2024012200012 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 2.899,15
22/01/2024 2024 2024012200013 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 12.200,00
22/01/2024 2024 2024012200014 20240122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.800,00
23/01/2024 2024 2024012200015 20240123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE 13,97
23/01/2024 2024 2024012300105 20240123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS GRAFICOS PARA CAMARA MUNICIPAL 250,00
23/01/2024 2024 2024012300106 20240123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL 548,02
23/01/2024 2024 2024012300107 20240123 PELAS DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 400,00
24/01/2024 2024 2024012400009 20240124 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.588,50
24/01/2024 2024 2024012400010 20240124 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 5.900,00
25/01/2024 2024 2024012500019 20240125 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.000,00
25/01/2024 2024 2024012500020 20240125 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.999,44
25/01/2024 2024 2024012500021 20240125 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.591,19
25/01/2024 2024 2024012500022 20240125 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 55,00
26/01/2024 2024 2024012600004 20240126 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.698,71
26/01/2024 2024 2024012600005 20240126 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.200,00
26/01/2024 2024 2024012600062 20240126 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 362,60
29/01/2024 2024 2024012900031 20240129 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 2.311,39
29/01/2024 2024 2024012900032 20240129 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.200,00
29/01/2024 2024 2024012900033 20240129 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.798,72
29/01/2024 2024 2024010200183 20240129 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 4.800,00
29/01/2024 2024 2024012900201 20240129 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMARA MUNICIPAL 4.000,00
29/01/2024 2024 2024012900202 20240129 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2024 489,65
29/01/2024 2024 2024012900203 20240129 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
30/01/2024 2024 2024013000008 20240130 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 1.300,00
31/01/2024 2024 2024013100012 20240131 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 11,00
01/02/2024 2024 2024020100022 20240201 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 3.800,00
02/02/2024 2024 2024020200018 20240202 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 6,80
07/02/2024 2024 2024020700010 20240207 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 170,00
07/02/2024 2024 2024020700011 20240207 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 300,00
08/02/2024 2024 2024020800134 20240208 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
08/02/2024 2024 2024020800135 20240208 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.947,57
08/02/2024 2024 2024020800136 20240208 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 27.777,25
08/02/2024 2024 2024020800137 20240208 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL 170,51
08/02/2024 2024 2024020800138 20240208 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1.412,00
09/02/2024 2024 2024020900021 20240209 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JANEIRO 2024 10.152,45
09/02/2024 2024 2024020900022 20240209 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2024. 1.412,00
09/02/2024 2024 2024020900023 20240209 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2024. 1.412,00
09/02/2024 2024 2024020900024 20240209 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
19/02/2024 2024 2024011700187 20240219 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 4.820,00
20/02/2024 2024 2024010200183 20240220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 4.800,00
21/02/2024 2024 2024022100007 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.400,00
21/02/2024 2024 2024022100008 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.950,00
21/02/2024 2024 2024022100009 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 6.877,36
21/02/2024 2024 2024022100010 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 234,64
21/02/2024 2024 2024022100011 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.300,00
21/02/2024 2024 2024022100012 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.000,00
21/02/2024 2024 2024022100013 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.400,00
21/02/2024 2024 2024022100014 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 3.600,00
21/02/2024 2024 2024022100015 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 12.200,00
21/02/2024 2024 2024022100016 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 14.800,00
21/02/2024 2024 2024022100017 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 2.899,05
21/02/2024 2024 2024022100018 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.899,69
21/02/2024 2024 2024022100019 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 3.899,47
21/02/2024 2024 2024022100020 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.799,95
21/02/2024 2024 2024022100021 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 3.170,20
21/02/2024 2024 2024022100022 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 349,99
21/02/2024 2024 2024022100023 20240221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
22/02/2024 2024 2024022200009 20240222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO 4.000,00
25/02/2024 2024 2024022500001 20240225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 107,36
25/02/2024 2024 2024022500002 20240225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 3.310,95
25/02/2024 2024 2024022500003 20240225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.864,31
25/02/2024 2024 2024022500004 20240225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 2.590,47
25/02/2024 2024 2024022500005 20240225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 3.800,00
26/02/2024 2024 2024022600014 20240226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 55,00
27/02/2024 2024 2024022700014 20240227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.729,20
27/02/2024 2024 2024022700015 20240227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 2.150,07
27/02/2024 2024 2024022700016 20240227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.949,93
28/02/2024 2024 2024022800007 20240228 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.412,00
28/02/2024 2024 2024022800008 20240228 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 1.947,53
28/02/2024 2024 2024022800009 20240228 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFE PARA CAMARA MUNICIPAL 480,00
29/02/2024 2024 2024022900019 20240229 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
01/03/2024 2024 2024030100015 20240301 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA CAMARA MUNICIPAL 250,00
01/03/2024 2024 2024030100017 20240301 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL 3.600,00
04/03/2024 2024 2024030400008 20240304 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO/2024 555,80
04/03/2024 2024 2024030400009 20240304 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. 4.400,00
04/03/2024 2024 2024030400010 20240304 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 6,80
05/03/2024 2024 2024030500005 20240305 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
06/03/2024 2024 2024030600018 20240306 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL 424,49
07/03/2024 2024 2024030700022 20240307 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 03 VEREADORES (13° SALARIO) 14.104,26
18/03/2024 2024 2024011700187 20240318 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 4.820,00
19/03/2024 2024 2024031900018 20240319 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS ACRILICAS, PARA CAMARA MUNICIPAL 239,22
20/03/2024 2024 2024032000013 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.634,48
20/03/2024 2024 2024032000014 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO 4.000,00
20/03/2024 2024 2024032000015 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 27.777,25
20/03/2024 2024 2024032000016 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.947,57
20/03/2024 2024 2024032000017 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
20/03/2024 2024 2024032000018 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS FEVEREIRO 2024 10.332,73
20/03/2024 2024 2024032000019 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL 112,91
20/03/2024 2024 2024032000020 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2024. 1.412,00
20/03/2024 2024 2024032000021 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1.412,00
20/03/2024 2024 2024032000022 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2024. 1.412,00
20/03/2024 2024 2024032000023 20240320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
21/03/2024 2024 2024032100023 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 3.600,00
21/03/2024 2024 2024032100024 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 950,00
21/03/2024 2024 2024032100025 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.300,00
21/03/2024 2024 2024032100026 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 3.307,25
21/03/2024 2024 2024032100027 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.844,35
21/03/2024 2024 2024032100028 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.899,74
21/03/2024 2024 2024032100029 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 2.899,93
21/03/2024 2024 2024032100030 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 3.899,80
21/03/2024 2024 2024032100031 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 3.055,54
21/03/2024 2024 2024032100032 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.799,76
21/03/2024 2024 2024032100033 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL 389,34
21/03/2024 2024 2024010200183 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 4.800,00
21/03/2024 2024 2024022800121 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. 1.450,00
21/03/2024 2024 2024022800121 20240321 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. 1.450,00
22/03/2024 2024 2024032200010 20240322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.400,00
22/03/2024 2024 2024032200011 20240322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 107,09
22/03/2024 2024 2024032200012 20240322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 2.153,92
22/03/2024 2024 2024032200013 20240322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.000,00
22/03/2024 2024 2024032200014 20240322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 3.000,00
22/03/2024 2024 2024032200015 20240322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 100,24
22/03/2024 2024 2024030100016 20240322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 1.910,00
22/03/2024 2024 2024032200016 20240322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 36,00
25/03/2024 2024 2024032500015 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 3.500,00
25/03/2024 2024 2024032500016 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 2.590,20
25/03/2024 2024 2024032500017 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.947,78
25/03/2024 2024 2024032500018 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.945,72
25/03/2024 2024 2024032500019 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.865,52
25/03/2024 2024 2024032500020 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.799,76
25/03/2024 2024 2024032500021 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 12.200,00
25/03/2024 2024 2024032500022 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 14.800,00
25/03/2024 2024 2024030100017 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL 3.600,00
25/03/2024 2024 2024032500023 20240325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 55,00
26/03/2024 2024 2024032600017 20240326 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 1.000,00
26/03/2024 2024 2024032600253 20240326 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 24,00
01/04/2024 2024 2024030400009 20240401 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. 4.400,00
01/04/2024 2024 2024040100019 20240401 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 3.800,00
01/04/2024 2024 2024040100020 20240401 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARCO/2024 555,79
02/04/2024 2024 2024040200013 20240402 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 18,80
05/04/2024 2024 2024040500027 20240405 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) 9.402,84
12/04/2024 2024 2024041200158 20240412 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL 250,00
17/04/2024 2024 2024041700014 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 21.915,82
17/04/2024 2024 2024041700015 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) 4.443,64
17/04/2024 2024 2024041700016 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO 3.614,84
17/04/2024 2024 2024041700017 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2024. 1.412,00
17/04/2024 2024 2024041700018 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1.412,00
17/04/2024 2024 2024041700019 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2024. 1.412,00
17/04/2024 2024 2024041700020 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL 139,26
17/04/2024 2024 2024041700021 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MARCO 2024 10.332,73
17/04/2024 2024 2024041700022 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO 4.000,00
17/04/2024 2024 2024041700023 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (FERIAS) 7.815,24
17/04/2024 2024 2024041700024 20240417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
18/04/2024 2024 2024011700187 20240418 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 4.820,00
18/04/2024 2024 2024041800006 20240418 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
19/04/2024 2024 2024030100017 20240419 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL 3.600,00
22/04/2024 2024 2024042200022 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 2.899,90
22/04/2024 2024 2024042200023 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.899,93
22/04/2024 2024 2024042200024 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 3.300,00
22/04/2024 2024 2024042200025 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 3.600,00
22/04/2024 2024 2024042200026 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.646,13
22/04/2024 2024 2024042200027 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 6.807,26
22/04/2024 2024 2024042200028 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 2.710,00
22/04/2024 2024 2024010200183 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 4.800,00
22/04/2024 2024 2024030400009 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. 4.400,00
22/04/2024 2024 2024042200029 20240422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.400,00
23/04/2024 2024 2024042300014 20240423 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 3.056,39
23/04/2024 2024 2024042300015 20240423 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.300,00
23/04/2024 2024 2024030100016 20240423 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 1.910,00
23/04/2024 2024 2024022800121 20240423 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. 1.450,00
23/04/2024 2024 2024042300016 20240423 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 15.400,00
23/04/2024 2024 2024042300017 20240423 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.200,00
23/04/2024 2024 2024042300018 20240423 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 24,00
24/04/2024 2024 2024042400012 20240424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 1.497,00
24/04/2024 2024 2024042400013 20240424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 36,00
25/04/2024 2024 2024042500009 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 3.899,61
25/04/2024 2024 2024042500010 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.853,72
25/04/2024 2024 2024042500011 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.799,59
25/04/2024 2024 2024042500012 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 2.145,68
25/04/2024 2024 2024042500013 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.947,61
25/04/2024 2024 2024042500014 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 2.589,90
25/04/2024 2024 2024042500015 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.599,60
25/04/2024 2024 2024042500016 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.843,19
25/04/2024 2024 2024042500017 20240425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 55,00
26/04/2024 2024 2024042600007 20240426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 108,13
26/04/2024 2024 2024042600008 20240426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.950,00
29/04/2024 2024 2024042900273 20240429 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 1.953,99
29/04/2024 2024 2024042900274 20240429 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 3.800,00
29/04/2024 2024 2024042900275 20240429 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL 514,88
29/04/2024 2024 2024042900276 20240429 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
03/05/2024 2024 2024050300008 20240503 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 6,80
06/05/2024 2024 2024050600006 20240506 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 12 COMISSIONADOS (13° SALARIO) 15.367,27
06/05/2024 2024 2024050600007 20240506 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) 9.402,84
06/05/2024 2024 2024050600008 20240506 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
15/05/2024 2024 2024051500010 20240515 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 250,00
16/05/2024 2024 2024051600013 20240516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 12 VEREADORES 73.012,79
16/05/2024 2024 2024051600014 20240516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 27.777,25
16/05/2024 2024 2024051600015 20240516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) 4.819,79
16/05/2024 2024 2024051600016 20240516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO 3.332,73
16/05/2024 2024 2024051600017 20240516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO 4.000,00
16/05/2024 2024 2024051600018 20240516 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2024. 1.412,00
16/05/2024 2024 2024051600019 20240516 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2024. 1.412,00
16/05/2024 2024 2024051600020 20240516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1.412,00
17/05/2024 2024 2024011700187 20240517 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 4.820,00
20/05/2024 2024 2024052000005 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 5.907,39
20/05/2024 2024 2024052000006 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 3.400,00
20/05/2024 2024 2024052000007 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.640,86
20/05/2024 2024 2024052000008 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 62,91
20/05/2024 2024 2024052000009 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 3.600,00
20/05/2024 2024 2024010200183 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 4.800,00
20/05/2024 2024 2024030100017 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL 3.600,00
20/05/2024 2024 2024052000010 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL 142,04
20/05/2024 2024 2024052000011 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL/2024 644,67
20/05/2024 2024 2024052000012 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS ABRIL 2024 10.608,55
20/05/2024 2024 2024052000013 20240520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 24,00
21/05/2024 2024 2024052100021 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.789,20
21/05/2024 2024 2024052100022 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 109,87
21/05/2024 2024 2024052100023 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.400,00
21/05/2024 2024 2024052100024 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 966,56
21/05/2024 2024 2024052100025 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 2.590,13
21/05/2024 2024 2024052100026 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 70,41
21/05/2024 2024 2024030100016 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 1.910,00
21/05/2024 2024 2024022800121 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. 1.450,00
21/05/2024 2024 2024052100027 20240521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 11,72
22/05/2024 2024 2024052200008 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.498,41
22/05/2024 2024 2024052200009 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 3.899,80
22/05/2024 2024 2024052200010 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.444,32
22/05/2024 2024 2024052200011 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 3.047,89
22/05/2024 2024 2024052200012 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 384,93
22/05/2024 2024 2024042400012 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 1.497,00
22/05/2024 2024 2024050800006 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL 538,92
22/05/2024 2024 2024052200013 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 16,12
22/05/2024 2024 2024052200014 20240522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
23/05/2024 2024 2024052300012 20240523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.300,00
23/05/2024 2024 2024030400009 20240523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. 4.400,00
23/05/2024 2024 2024052300013 20240523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL 414,51
24/05/2024 2024 2024052400020 20240524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 950,00
24/05/2024 2024 2024052400021 20240524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.858,98
24/05/2024 2024 2024052400022 20240524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 2.099,72
24/05/2024 2024 2024052400023 20240524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.200,00
24/05/2024 2024 2024052400024 20240524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 15.400,00
24/05/2024 2024 2024052400025 20240524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,00
27/05/2024 2024 2024052700047 20240527 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.112,63
27/05/2024 2024 2024052700048 20240527 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 886,87
27/05/2024 2024 2024052700049 20240527 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.799,63
27/05/2024 2024 2024052700052 20240527 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 24,00
27/05/2024 2024 2024052700053 20240527 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 55,00
28/05/2024 2024 2024052800008 20240528 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 2.100,00
28/05/2024 2024 2024052800009 20240528 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.800,28
28/05/2024 2024 2024052800010 20240528 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 3.800,00
29/05/2024 2024 2024052900034 20240529 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 1.242,88
29/05/2024 2024 2024050800005 20240529 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL 1.144,80
31/05/2024 2024 2024053100289 20240531 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 0,28
03/06/2024 2024 2024060300024 20240603 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO) 2.332,91
04/06/2024 2024 2024060400005 20240604 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) 9.402,84
04/06/2024 2024 2024060400006 20240604 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 6,80
17/06/2024 2024 2024061700016 20240617 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E IMUNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 7.490,00
18/06/2024 2024 2024061800011 20240618 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO 4.000,00
18/06/2024 2024 2024061800012 20240618 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 27.777,25
18/06/2024 2024 2024061800013 20240618 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.947,57
18/06/2024 2024 2024061800014 20240618 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
18/06/2024 2024 2024061800015 20240618 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2024. 1.412,00
18/06/2024 2024 2024061800016 20240618 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1.412,00
18/06/2024 2024 2024061800017 20240618 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2024. 1.412,00
18/06/2024 2024 2024011700187 20240618 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 4.820,00
19/06/2024 2024 2024061900006 20240619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 3.752,80
19/06/2024 2024 2024061900007 20240619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.509,65
19/06/2024 2024 2024030100017 20240619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL 3.600,00
19/06/2024 2024 2024061900008 20240619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL 116,78
19/06/2024 2024 2024010200183 20240619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 4.800,00
19/06/2024 2024 2024030100016 20240619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 1.910,00
19/06/2024 2024 2024061900009 20240619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MAIO 2024 10.363,18
19/06/2024 2024 2024061900010 20240619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 23,44
20/06/2024 2024 2024062000013 20240620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.300,00
20/06/2024 2024 2024062000014 20240620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 3.047,63
20/06/2024 2024 2024062000015 20240620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 2.399,97
20/06/2024 2024 2024050800006 20240620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL 663,20
20/06/2024 2024 2024062000016 20240620 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO/2024 652,19
20/06/2024 2024 2024062000017 20240620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 3.800,00
20/06/2024 2024 2024062000018 20240620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 23,44
21/06/2024 2024 2024062100029 20240621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 529,56
21/06/2024 2024 2024062100030 20240621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 3.600,00
21/06/2024 2024 2024062100031 20240621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.499,89
21/06/2024 2024 2024062100032 20240621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 2.099,92
21/06/2024 2024 2024062100033 20240621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 65,28
21/06/2024 2024 2024030400009 20240621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. 4.400,00
21/06/2024 2024 2024042400012 20240621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 1.497,00
24/06/2024 2024 2024062400002 20240624 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.852,36
24/06/2024 2024 2024062400003 20240624 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.655,28
24/06/2024 2024 2024062400004 20240624 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 3.147,20
25/06/2024 2024 2024062500015 20240625 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.367,96
25/06/2024 2024 2024062500016 20240625 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 2.589,50
25/06/2024 2024 2024062500017 20240625 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 2.899,39
25/06/2024 2024 2024062500018 20240625 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.841,56
25/06/2024 2024 2024022800121 20240625 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. 1.450,00
25/06/2024 2024 2024062500019 20240625 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 11,72
25/06/2024 2024 2024062500020 20240625 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 55,00
26/06/2024 2024 2024062600008 20240626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 3.400,00
26/06/2024 2024 2024062600009 20240626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.499,17
26/06/2024 2024 2024062600010 20240626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 15.000,00
26/06/2024 2024 2024062600011 20240626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.200,00
26/06/2024 2024 2024062600012 20240626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 35,16
27/06/2024 2024 2024062700278 20240627 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.798,30
27/06/2024 2024 2024062700279 20240627 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.900,00
27/06/2024 2024 2024050800005 20240627 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL 1.577,60
27/06/2024 2024 2024062700280 20240627 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 11,72
28/06/2024 2024 2024062800022 20240628 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 2.176,42
28/06/2024 2024 2024062800023 20240628 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 1.800,00
28/06/2024 2024 2024062800024 20240628 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 11,72
01/07/2024 2024 2024070100030 20240701 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL 103,92
02/07/2024 2024 2024070200017 20240702 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 6,80
03/07/2024 2024 2024070300004 20240703 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 2.397,91
04/07/2024 2024 2024070400008 20240704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL 278,63
04/07/2024 2024 2024070400009 20240704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO) 2.530,39
04/07/2024 2024 2024070400010 20240704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO) 1.976,80
05/07/2024 2024 2024070500013 20240705 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO) 375,00
15/07/2024 2024 2024071500006 20240715 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 250,00
16/07/2024 2024 2024011700187 20240716 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 4.820,00
17/07/2024 2024 2024071700021 20240717 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2024. 1.412,00
17/07/2024 2024 2024071700022 20240717 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2024 1.412,00
17/07/2024 2024 2024030100016 20240717 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 1.910,00
17/07/2024 2024 2024071700023 20240717 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
17/07/2024 2024 2024071700024 20240717 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 27.777,25
17/07/2024 2024 2024071700025 20240717 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.947,57
18/07/2024 2024 2024071800022 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 3.600,00
18/07/2024 2024 2024071800023 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 3.662,20
18/07/2024 2024 2024071800024 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO/2024 742,42
18/07/2024 2024 2024071800025 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2024. 1.412,00
18/07/2024 2024 2024071800026 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 3.800,00
18/07/2024 2024 2024030100017 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL 3.600,00
18/07/2024 2024 2024010200183 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 4.800,00
18/07/2024 2024 2024071800027 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO 4.000,00
18/07/2024 2024 2024071800028 20240718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 23,44
19/07/2024 2024 2024071900004 20240719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JUNHO 2024 10.332,73
19/07/2024 2024 2024071900005 20240719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 11,76
19/07/2024 2024 2024071900006 20240719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 11,72
22/07/2024 2024 2024072200016 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 2.899,69
22/07/2024 2024 2024072200017 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.675,62
22/07/2024 2024 2024072200018 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.799,25
22/07/2024 2024 2024072200019 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 2.589,65
22/07/2024 2024 2024072200020 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 922,32
22/07/2024 2024 2024072200021 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.999,26
22/07/2024 2024 2024072200022 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 976,98
22/07/2024 2024 2024072200023 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 2.199,32
22/07/2024 2024 2024072200024 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.899,89
22/07/2024 2024 2024072200025 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 3.047,96
22/07/2024 2024 2024072200026 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 2.287,80
22/07/2024 2024 2024030400009 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. 4.400,00
22/07/2024 2024 2024022800121 20240722 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. 1.450,00
23/07/2024 2024 2024072300017 20240723 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.509,69
23/07/2024 2024 2024072300018 20240723 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 950,00
23/07/2024 2024 2024072300019 20240723 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.900,00
23/07/2024 2024 2024072300020 20240723 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.852,00
23/07/2024 2024 2024072300021 20240723 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 3.400,00
23/07/2024 2024 2024042400012 20240723 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 1.497,00
23/07/2024 2024 2024072300022 20240723 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 23,44
24/07/2024 2024 2024072400013 20240724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.499,97
24/07/2024 2024 2024072400014 20240724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.823,47
24/07/2024 2024 2024072400015 20240724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.950,00
24/07/2024 2024 2024072400016 20240724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.949,97
24/07/2024 2024 2024072400017 20240724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 12,01
25/07/2024 2024 2024072500012 20240725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 15.000,00
25/07/2024 2024 2024072500013 20240725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.200,00
25/07/2024 2024 2024050800006 20240725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL 642,20
25/07/2024 2024 2024072500015 20240725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 69,00
25/07/2024 2024 2024070500014 20240725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 520,28
26/07/2024 2024 2024072600011 20240726 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 24,02
29/07/2024 2024 2024072900027 20240729 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 1.290,00
30/07/2024 2024 2024050800005 20240730 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL 1.459,20
02/08/2024 2024 2024080200020 20240802 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 6,80
18/08/2024 2024 2024081800001 20240818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 27.777,25
18/08/2024 2024 2024081800002 20240818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
18/08/2024 2024 2024081800003 20240818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO 4.000,00
18/08/2024 2024 2024081800004 20240818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.947,57
18/08/2024 2024 2024081800005 20240818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO) 1.837,50
18/08/2024 2024 2024081800006 20240818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 01 VEREADORES (13° SALARIO) 4.701,42
19/08/2024 2024 2024011700187 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 4.820,00
19/08/2024 2024 2024010200183 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 4.800,00
19/08/2024 2024 2024030100017 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL 3.600,00
19/08/2024 2024 2024081900005 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 250,00
19/08/2024 2024 2024081900006 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL 247,55
19/08/2024 2024 2024081900007 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL 91,17
19/08/2024 2024 2024081900008 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2024 758,22
19/08/2024 2024 2024081900009 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 08/2024. 1.412,00
19/08/2024 2024 2024081900010 20240819 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2024 1.412,00
19/08/2024 2024 2024081900011 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 08/2024. 1.412,00
19/08/2024 2024 2024081900012 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JULHO 2024 10.332,73
19/08/2024 2024 2024081900013 20240819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 24,02
20/08/2024 2024 2024082000014 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 15.000,00
20/08/2024 2024 2024082000015 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.200,00
20/08/2024 2024 2024082000016 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 5.959,99
20/08/2024 2024 2024082000017 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 3.600,00
20/08/2024 2024 2024082000018 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.300,00
20/08/2024 2024 2024082000019 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.676,60
20/08/2024 2024 2024082000020 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 258,16
20/08/2024 2024 2024082000021 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 3.400,00
20/08/2024 2024 2024030100016 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 1.910,00
20/08/2024 2024 2024022800121 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. 1.450,00
20/08/2024 2024 2024042400012 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 1.497,00
20/08/2024 2024 2024082000022 20240820 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA 3.800,00
21/08/2024 2024 2024082100011 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 289,15
21/08/2024 2024 2024082100012 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 707,60
21/08/2024 2024 2024082100013 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 2.589,81
21/08/2024 2024 2024082100014 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 3.049,85
21/08/2024 2024 2024082100015 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.899,90
21/08/2024 2024 2024082100016 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 2.641,60
21/08/2024 2024 2024082100017 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.799,45
21/08/2024 2024 2024082100018 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 901,90
21/08/2024 2024 2024030400009 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. 4.400,00
21/08/2024 2024 2024082100019 20240821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 60,05
22/08/2024 2024 2024082200021 20240822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.850,15
22/08/2024 2024 2024082200022 20240822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.999,62
22/08/2024 2024 2024082200023 20240822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.899,89
23/08/2024 2024 2024082300019 20240823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 940,01
23/08/2024 2024 2024082300020 20240823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 2.195,21
23/08/2024 2024 2024082300021 20240823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.823,19
23/08/2024 2024 2024082300022 20240823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.499,95
23/08/2024 2024 2024082300023 20240823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.400,00
23/08/2024 2024 2024070300004 20240823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 703,25
23/08/2024 2024 2024070500014 20240823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 341,39
24/08/2024 2024 2024082400001 20240824 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 109,69
26/08/2024 2024 2024082600011 20240826 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO/2024 555,79
26/08/2024 2024 2024082600012 20240826 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 69,00
27/08/2024 2024 2024082700004 20240827 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.900,00
27/08/2024 2024 2024082700005 20240827 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 31,07
27/08/2024 2024 2024082700006 20240827 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 49,39
28/08/2024 2024 2024082800270 20240828 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 950,00
29/08/2024 2024 2024082900006 20240829 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 1.000,00

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