Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2024.
| Data |
Exercício |
Número |
Contabil |
Unidade |
Documento Fiscal |
Historico |
Valor |
| 05/01/2024 |
2024 |
2024010500006 |
|
|
20240105 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
446,55 |
| 08/01/2024 |
2024 |
2024010800012 |
|
|
20240108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 13° 2023 |
24.004,40 |
| 08/01/2024 |
2024 |
2024010800013 |
|
|
20240108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
195,75 |
| 08/01/2024 |
2024 |
2024010800014 |
|
|
20240108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 15/01/2024 |
2024 |
2024011500003 |
|
|
20240115 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700184 |
|
|
20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.412,00 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700185 |
|
|
20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2024. |
1.412,00 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700186 |
|
|
20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2024. |
1.412,00 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700188 |
|
|
20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700189 |
|
|
20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.120,68 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700190 |
|
|
20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.600,97 |
| 18/01/2024 |
2024 |
2024011800005 |
|
|
20240118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO 2023 |
22.847,32 |
| 18/01/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.520,00 |
| 18/01/2024 |
2024 |
2024011800006 |
|
|
20240118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 18/01/2024 |
2024 |
2024011800007 |
|
|
20240118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,50 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200005 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.699,15 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200006 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.507,36 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200007 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.600,00 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200008 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.528,00 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200009 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.898,96 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200010 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.899,20 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200011 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.371,68 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200012 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.899,15 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200013 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.200,00 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200014 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 23/01/2024 |
2024 |
2024012200015 |
|
|
20240123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE |
13,97 |
| 23/01/2024 |
2024 |
2024012300105 |
|
|
20240123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS GRAFICOS PARA CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 23/01/2024 |
2024 |
2024012300106 |
|
|
20240123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
548,02 |
| 23/01/2024 |
2024 |
2024012300107 |
|
|
20240123 |
PELAS DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL |
400,00 |
| 24/01/2024 |
2024 |
2024012400009 |
|
|
20240124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.588,50 |
| 24/01/2024 |
2024 |
2024012400010 |
|
|
20240124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
5.900,00 |
| 25/01/2024 |
2024 |
2024012500019 |
|
|
20240125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.000,00 |
| 25/01/2024 |
2024 |
2024012500020 |
|
|
20240125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.999,44 |
| 25/01/2024 |
2024 |
2024012500021 |
|
|
20240125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.591,19 |
| 25/01/2024 |
2024 |
2024012500022 |
|
|
20240125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/01/2024 |
2024 |
2024012600004 |
|
|
20240126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.698,71 |
| 26/01/2024 |
2024 |
2024012600005 |
|
|
20240126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.200,00 |
| 26/01/2024 |
2024 |
2024012600062 |
|
|
20240126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
362,60 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900031 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.311,39 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900032 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.200,00 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900033 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.798,72 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900201 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMARA MUNICIPAL |
4.000,00 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900202 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2024 |
489,65 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900203 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 30/01/2024 |
2024 |
2024013000008 |
|
|
20240130 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.300,00 |
| 31/01/2024 |
2024 |
2024013100012 |
|
|
20240131 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
11,00 |
| 01/02/2024 |
2024 |
2024020100022 |
|
|
20240201 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 02/02/2024 |
2024 |
2024020200018 |
|
|
20240202 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 07/02/2024 |
2024 |
2024020700010 |
|
|
20240207 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
170,00 |
| 07/02/2024 |
2024 |
2024020700011 |
|
|
20240207 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
300,00 |
| 08/02/2024 |
2024 |
2024020800134 |
|
|
20240208 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 08/02/2024 |
2024 |
2024020800135 |
|
|
20240208 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 08/02/2024 |
2024 |
2024020800136 |
|
|
20240208 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 08/02/2024 |
2024 |
2024020800137 |
|
|
20240208 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
170,51 |
| 08/02/2024 |
2024 |
2024020800138 |
|
|
20240208 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.412,00 |
| 09/02/2024 |
2024 |
2024020900021 |
|
|
20240209 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JANEIRO 2024 |
10.152,45 |
| 09/02/2024 |
2024 |
2024020900022 |
|
|
20240209 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2024. |
1.412,00 |
| 09/02/2024 |
2024 |
2024020900023 |
|
|
20240209 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2024. |
1.412,00 |
| 09/02/2024 |
2024 |
2024020900024 |
|
|
20240209 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 19/02/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 20/02/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100007 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.400,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100008 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.950,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100009 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
6.877,36 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100010 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
234,64 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100011 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.300,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100012 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.000,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100013 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.400,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100014 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
3.600,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100015 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.200,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100016 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
14.800,00 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100017 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
2.899,05 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100018 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.899,69 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100019 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
3.899,47 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100020 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.799,95 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100021 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
3.170,20 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100022 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
349,99 |
| 21/02/2024 |
2024 |
2024022100023 |
|
|
20240221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 22/02/2024 |
2024 |
2024022200009 |
|
|
20240222 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 25/02/2024 |
2024 |
2024022500001 |
|
|
20240225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
107,36 |
| 25/02/2024 |
2024 |
2024022500002 |
|
|
20240225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
3.310,95 |
| 25/02/2024 |
2024 |
2024022500003 |
|
|
20240225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.864,31 |
| 25/02/2024 |
2024 |
2024022500004 |
|
|
20240225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
2.590,47 |
| 25/02/2024 |
2024 |
2024022500005 |
|
|
20240225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 26/02/2024 |
2024 |
2024022600014 |
|
|
20240226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 27/02/2024 |
2024 |
2024022700014 |
|
|
20240227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.729,20 |
| 27/02/2024 |
2024 |
2024022700015 |
|
|
20240227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
2.150,07 |
| 27/02/2024 |
2024 |
2024022700016 |
|
|
20240227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.949,93 |
| 28/02/2024 |
2024 |
2024022800007 |
|
|
20240228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.412,00 |
| 28/02/2024 |
2024 |
2024022800008 |
|
|
20240228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 |
1.947,53 |
| 28/02/2024 |
2024 |
2024022800009 |
|
|
20240228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFE PARA CAMARA MUNICIPAL |
480,00 |
| 29/02/2024 |
2024 |
2024022900019 |
|
|
20240229 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 01/03/2024 |
2024 |
2024030100015 |
|
|
20240301 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 01/03/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20240301 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 04/03/2024 |
2024 |
2024030400008 |
|
|
20240304 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO/2024 |
555,80 |
| 04/03/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20240304 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 04/03/2024 |
2024 |
2024030400010 |
|
|
20240304 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 05/03/2024 |
2024 |
2024030500005 |
|
|
20240305 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 06/03/2024 |
2024 |
2024030600018 |
|
|
20240306 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
424,49 |
| 07/03/2024 |
2024 |
2024030700022 |
|
|
20240307 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 03 VEREADORES (13° SALARIO) |
14.104,26 |
| 18/03/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240318 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 19/03/2024 |
2024 |
2024031900018 |
|
|
20240319 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS ACRILICAS, PARA CAMARA MUNICIPAL |
239,22 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000013 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.634,48 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000014 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000015 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000016 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000017 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000018 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS FEVEREIRO 2024 |
10.332,73 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000019 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
112,91 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000020 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2024. |
1.412,00 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000021 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.412,00 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000022 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2024. |
1.412,00 |
| 20/03/2024 |
2024 |
2024032000023 |
|
|
20240320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100023 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
3.600,00 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100024 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
950,00 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100025 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.300,00 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100026 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
3.307,25 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100027 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.844,35 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100028 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.899,74 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100029 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
2.899,93 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100030 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
3.899,80 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100031 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
3.055,54 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100032 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.799,76 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024032100033 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
389,34 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 21/03/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20240321 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 22/03/2024 |
2024 |
2024032200010 |
|
|
20240322 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.400,00 |
| 22/03/2024 |
2024 |
2024032200011 |
|
|
20240322 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
107,09 |
| 22/03/2024 |
2024 |
2024032200012 |
|
|
20240322 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
2.153,92 |
| 22/03/2024 |
2024 |
2024032200013 |
|
|
20240322 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.000,00 |
| 22/03/2024 |
2024 |
2024032200014 |
|
|
20240322 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
3.000,00 |
| 22/03/2024 |
2024 |
2024032200015 |
|
|
20240322 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
100,24 |
| 22/03/2024 |
2024 |
2024030100016 |
|
|
20240322 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |
1.910,00 |
| 22/03/2024 |
2024 |
2024032200016 |
|
|
20240322 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,00 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500015 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
3.500,00 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500016 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
2.590,20 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500017 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.947,78 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500018 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.945,72 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500019 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.865,52 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500020 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.799,76 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500021 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.200,00 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500022 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
14.800,00 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 25/03/2024 |
2024 |
2024032500023 |
|
|
20240325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/03/2024 |
2024 |
2024032600017 |
|
|
20240326 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MARCO 2024 |
1.000,00 |
| 26/03/2024 |
2024 |
2024032600253 |
|
|
20240326 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 01/04/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20240401 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 01/04/2024 |
2024 |
2024040100019 |
|
|
20240401 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 01/04/2024 |
2024 |
2024040100020 |
|
|
20240401 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARCO/2024 |
555,79 |
| 02/04/2024 |
2024 |
2024040200013 |
|
|
20240402 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
18,80 |
| 05/04/2024 |
2024 |
2024040500027 |
|
|
20240405 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) |
9.402,84 |
| 12/04/2024 |
2024 |
2024041200158 |
|
|
20240412 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700014 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
21.915,82 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700015 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) |
4.443,64 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700016 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO |
3.614,84 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700017 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2024. |
1.412,00 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700018 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.412,00 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700019 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2024. |
1.412,00 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700020 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
139,26 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700021 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MARCO 2024 |
10.332,73 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700022 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700023 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (FERIAS) |
7.815,24 |
| 17/04/2024 |
2024 |
2024041700024 |
|
|
20240417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 18/04/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240418 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 18/04/2024 |
2024 |
2024041800006 |
|
|
20240418 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 19/04/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20240419 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024042200022 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
2.899,90 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024042200023 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.899,93 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024042200024 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
3.300,00 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024042200025 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
3.600,00 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024042200026 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.646,13 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024042200027 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
6.807,26 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024042200028 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
2.710,00 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 22/04/2024 |
2024 |
2024042200029 |
|
|
20240422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.400,00 |
| 23/04/2024 |
2024 |
2024042300014 |
|
|
20240423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
3.056,39 |
| 23/04/2024 |
2024 |
2024042300015 |
|
|
20240423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.300,00 |
| 23/04/2024 |
2024 |
2024030100016 |
|
|
20240423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |
1.910,00 |
| 23/04/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20240423 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 23/04/2024 |
2024 |
2024042300016 |
|
|
20240423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.400,00 |
| 23/04/2024 |
2024 |
2024042300017 |
|
|
20240423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 23/04/2024 |
2024 |
2024042300018 |
|
|
20240423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 24/04/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20240424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 24/04/2024 |
2024 |
2024042400013 |
|
|
20240424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,00 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500009 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
3.899,61 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500010 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.853,72 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500011 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.799,59 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500012 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
2.145,68 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500013 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.947,61 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500014 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
2.589,90 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500015 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.599,60 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500016 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.843,19 |
| 25/04/2024 |
2024 |
2024042500017 |
|
|
20240425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/04/2024 |
2024 |
2024042600007 |
|
|
20240426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
108,13 |
| 26/04/2024 |
2024 |
2024042600008 |
|
|
20240426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.950,00 |
| 29/04/2024 |
2024 |
2024042900273 |
|
|
20240429 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024 |
1.953,99 |
| 29/04/2024 |
2024 |
2024042900274 |
|
|
20240429 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 29/04/2024 |
2024 |
2024042900275 |
|
|
20240429 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
514,88 |
| 29/04/2024 |
2024 |
2024042900276 |
|
|
20240429 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 03/05/2024 |
2024 |
2024050300008 |
|
|
20240503 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 06/05/2024 |
2024 |
2024050600006 |
|
|
20240506 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 12 COMISSIONADOS (13° SALARIO) |
15.367,27 |
| 06/05/2024 |
2024 |
2024050600007 |
|
|
20240506 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) |
9.402,84 |
| 06/05/2024 |
2024 |
2024050600008 |
|
|
20240506 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 15/05/2024 |
2024 |
2024051500010 |
|
|
20240515 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 |
250,00 |
| 16/05/2024 |
2024 |
2024051600013 |
|
|
20240516 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 12 VEREADORES |
73.012,79 |
| 16/05/2024 |
2024 |
2024051600014 |
|
|
20240516 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 16/05/2024 |
2024 |
2024051600015 |
|
|
20240516 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) |
4.819,79 |
| 16/05/2024 |
2024 |
2024051600016 |
|
|
20240516 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO |
3.332,73 |
| 16/05/2024 |
2024 |
2024051600017 |
|
|
20240516 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 16/05/2024 |
2024 |
2024051600018 |
|
|
20240516 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2024. |
1.412,00 |
| 16/05/2024 |
2024 |
2024051600019 |
|
|
20240516 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2024. |
1.412,00 |
| 16/05/2024 |
2024 |
2024051600020 |
|
|
20240516 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.412,00 |
| 17/05/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240517 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000005 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
5.907,39 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000006 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
3.400,00 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000007 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.640,86 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000008 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
62,91 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000009 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
3.600,00 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000010 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
142,04 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000011 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL/2024 |
644,67 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000012 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS ABRIL 2024 |
10.608,55 |
| 20/05/2024 |
2024 |
2024052000013 |
|
|
20240520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024052100021 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.789,20 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024052100022 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
109,87 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024052100023 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.400,00 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024052100024 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
966,56 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024052100025 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
2.590,13 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024052100026 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
70,41 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024030100016 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |
1.910,00 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 21/05/2024 |
2024 |
2024052100027 |
|
|
20240521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
11,72 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024052200008 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.498,41 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024052200009 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
3.899,80 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024052200010 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.444,32 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024052200011 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
3.047,89 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024052200012 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
384,93 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024050800006 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL |
538,92 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024052200013 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
16,12 |
| 22/05/2024 |
2024 |
2024052200014 |
|
|
20240522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 23/05/2024 |
2024 |
2024052300012 |
|
|
20240523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.300,00 |
| 23/05/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20240523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 23/05/2024 |
2024 |
2024052300013 |
|
|
20240523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
414,51 |
| 24/05/2024 |
2024 |
2024052400020 |
|
|
20240524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
950,00 |
| 24/05/2024 |
2024 |
2024052400021 |
|
|
20240524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.858,98 |
| 24/05/2024 |
2024 |
2024052400022 |
|
|
20240524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
2.099,72 |
| 24/05/2024 |
2024 |
2024052400023 |
|
|
20240524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 24/05/2024 |
2024 |
2024052400024 |
|
|
20240524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.400,00 |
| 24/05/2024 |
2024 |
2024052400025 |
|
|
20240524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 27/05/2024 |
2024 |
2024052700047 |
|
|
20240527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.112,63 |
| 27/05/2024 |
2024 |
2024052700048 |
|
|
20240527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
886,87 |
| 27/05/2024 |
2024 |
2024052700049 |
|
|
20240527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.799,63 |
| 27/05/2024 |
2024 |
2024052700052 |
|
|
20240527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 27/05/2024 |
2024 |
2024052700053 |
|
|
20240527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 28/05/2024 |
2024 |
2024052800008 |
|
|
20240528 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
2.100,00 |
| 28/05/2024 |
2024 |
2024052800009 |
|
|
20240528 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.800,28 |
| 28/05/2024 |
2024 |
2024052800010 |
|
|
20240528 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 29/05/2024 |
2024 |
2024052900034 |
|
|
20240529 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA MAIO 2024 |
1.242,88 |
| 29/05/2024 |
2024 |
2024050800005 |
|
|
20240529 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL |
1.144,80 |
| 31/05/2024 |
2024 |
2024053100289 |
|
|
20240531 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
0,28 |
| 03/06/2024 |
2024 |
2024060300024 |
|
|
20240603 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO) |
2.332,91 |
| 04/06/2024 |
2024 |
2024060400005 |
|
|
20240604 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) |
9.402,84 |
| 04/06/2024 |
2024 |
2024060400006 |
|
|
20240604 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 17/06/2024 |
2024 |
2024061700016 |
|
|
20240617 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E IMUNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL |
7.490,00 |
| 18/06/2024 |
2024 |
2024061800011 |
|
|
20240618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 18/06/2024 |
2024 |
2024061800012 |
|
|
20240618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 18/06/2024 |
2024 |
2024061800013 |
|
|
20240618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 18/06/2024 |
2024 |
2024061800014 |
|
|
20240618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 18/06/2024 |
2024 |
2024061800015 |
|
|
20240618 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2024. |
1.412,00 |
| 18/06/2024 |
2024 |
2024061800016 |
|
|
20240618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.412,00 |
| 18/06/2024 |
2024 |
2024061800017 |
|
|
20240618 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2024. |
1.412,00 |
| 18/06/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 19/06/2024 |
2024 |
2024061900006 |
|
|
20240619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
3.752,80 |
| 19/06/2024 |
2024 |
2024061900007 |
|
|
20240619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.509,65 |
| 19/06/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20240619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 19/06/2024 |
2024 |
2024061900008 |
|
|
20240619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
116,78 |
| 19/06/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 19/06/2024 |
2024 |
2024030100016 |
|
|
20240619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |
1.910,00 |
| 19/06/2024 |
2024 |
2024061900009 |
|
|
20240619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MAIO 2024 |
10.363,18 |
| 19/06/2024 |
2024 |
2024061900010 |
|
|
20240619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
23,44 |
| 20/06/2024 |
2024 |
2024062000013 |
|
|
20240620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.300,00 |
| 20/06/2024 |
2024 |
2024062000014 |
|
|
20240620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
3.047,63 |
| 20/06/2024 |
2024 |
2024062000015 |
|
|
20240620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
2.399,97 |
| 20/06/2024 |
2024 |
2024050800006 |
|
|
20240620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL |
663,20 |
| 20/06/2024 |
2024 |
2024062000016 |
|
|
20240620 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO/2024 |
652,19 |
| 20/06/2024 |
2024 |
2024062000017 |
|
|
20240620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 20/06/2024 |
2024 |
2024062000018 |
|
|
20240620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
23,44 |
| 21/06/2024 |
2024 |
2024062100029 |
|
|
20240621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
529,56 |
| 21/06/2024 |
2024 |
2024062100030 |
|
|
20240621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
3.600,00 |
| 21/06/2024 |
2024 |
2024062100031 |
|
|
20240621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.499,89 |
| 21/06/2024 |
2024 |
2024062100032 |
|
|
20240621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
2.099,92 |
| 21/06/2024 |
2024 |
2024062100033 |
|
|
20240621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
65,28 |
| 21/06/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20240621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 21/06/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20240621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 24/06/2024 |
2024 |
2024062400002 |
|
|
20240624 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.852,36 |
| 24/06/2024 |
2024 |
2024062400003 |
|
|
20240624 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.655,28 |
| 24/06/2024 |
2024 |
2024062400004 |
|
|
20240624 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
3.147,20 |
| 25/06/2024 |
2024 |
2024062500015 |
|
|
20240625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.367,96 |
| 25/06/2024 |
2024 |
2024062500016 |
|
|
20240625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
2.589,50 |
| 25/06/2024 |
2024 |
2024062500017 |
|
|
20240625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
2.899,39 |
| 25/06/2024 |
2024 |
2024062500018 |
|
|
20240625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.841,56 |
| 25/06/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20240625 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 25/06/2024 |
2024 |
2024062500019 |
|
|
20240625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
11,72 |
| 25/06/2024 |
2024 |
2024062500020 |
|
|
20240625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/06/2024 |
2024 |
2024062600008 |
|
|
20240626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
3.400,00 |
| 26/06/2024 |
2024 |
2024062600009 |
|
|
20240626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.499,17 |
| 26/06/2024 |
2024 |
2024062600010 |
|
|
20240626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.000,00 |
| 26/06/2024 |
2024 |
2024062600011 |
|
|
20240626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 26/06/2024 |
2024 |
2024062600012 |
|
|
20240626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
35,16 |
| 27/06/2024 |
2024 |
2024062700278 |
|
|
20240627 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.798,30 |
| 27/06/2024 |
2024 |
2024062700279 |
|
|
20240627 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.900,00 |
| 27/06/2024 |
2024 |
2024050800005 |
|
|
20240627 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL |
1.577,60 |
| 27/06/2024 |
2024 |
2024062700280 |
|
|
20240627 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
11,72 |
| 28/06/2024 |
2024 |
2024062800022 |
|
|
20240628 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
2.176,42 |
| 28/06/2024 |
2024 |
2024062800023 |
|
|
20240628 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024 |
1.800,00 |
| 28/06/2024 |
2024 |
2024062800024 |
|
|
20240628 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
11,72 |
| 01/07/2024 |
2024 |
2024070100030 |
|
|
20240701 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
103,92 |
| 02/07/2024 |
2024 |
2024070200017 |
|
|
20240702 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 03/07/2024 |
2024 |
2024070300004 |
|
|
20240703 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
2.397,91 |
| 04/07/2024 |
2024 |
2024070400008 |
|
|
20240704 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
278,63 |
| 04/07/2024 |
2024 |
2024070400009 |
|
|
20240704 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO) |
2.530,39 |
| 04/07/2024 |
2024 |
2024070400010 |
|
|
20240704 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO) |
1.976,80 |
| 05/07/2024 |
2024 |
2024070500013 |
|
|
20240705 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO) |
375,00 |
| 15/07/2024 |
2024 |
2024071500006 |
|
|
20240715 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 |
250,00 |
| 16/07/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240716 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 17/07/2024 |
2024 |
2024071700021 |
|
|
20240717 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2024. |
1.412,00 |
| 17/07/2024 |
2024 |
2024071700022 |
|
|
20240717 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2024 |
1.412,00 |
| 17/07/2024 |
2024 |
2024030100016 |
|
|
20240717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |
1.910,00 |
| 17/07/2024 |
2024 |
2024071700023 |
|
|
20240717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 17/07/2024 |
2024 |
2024071700024 |
|
|
20240717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 17/07/2024 |
2024 |
2024071700025 |
|
|
20240717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024071800022 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
3.600,00 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024071800023 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
3.662,20 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024071800024 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO/2024 |
742,42 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024071800025 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2024. |
1.412,00 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024071800026 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024071800027 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 18/07/2024 |
2024 |
2024071800028 |
|
|
20240718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
23,44 |
| 19/07/2024 |
2024 |
2024071900004 |
|
|
20240719 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JUNHO 2024 |
10.332,73 |
| 19/07/2024 |
2024 |
2024071900005 |
|
|
20240719 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
11,76 |
| 19/07/2024 |
2024 |
2024071900006 |
|
|
20240719 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
11,72 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200016 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
2.899,69 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200017 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.675,62 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200018 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.799,25 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200019 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
2.589,65 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200020 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
922,32 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200021 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.999,26 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200022 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
976,98 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200023 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
2.199,32 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200024 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.899,89 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200025 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
3.047,96 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024072200026 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
2.287,80 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 22/07/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20240722 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 23/07/2024 |
2024 |
2024072300017 |
|
|
20240723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.509,69 |
| 23/07/2024 |
2024 |
2024072300018 |
|
|
20240723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
950,00 |
| 23/07/2024 |
2024 |
2024072300019 |
|
|
20240723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.900,00 |
| 23/07/2024 |
2024 |
2024072300020 |
|
|
20240723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.852,00 |
| 23/07/2024 |
2024 |
2024072300021 |
|
|
20240723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
3.400,00 |
| 23/07/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20240723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 23/07/2024 |
2024 |
2024072300022 |
|
|
20240723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
23,44 |
| 24/07/2024 |
2024 |
2024072400013 |
|
|
20240724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.499,97 |
| 24/07/2024 |
2024 |
2024072400014 |
|
|
20240724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.823,47 |
| 24/07/2024 |
2024 |
2024072400015 |
|
|
20240724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.950,00 |
| 24/07/2024 |
2024 |
2024072400016 |
|
|
20240724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.949,97 |
| 24/07/2024 |
2024 |
2024072400017 |
|
|
20240724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,01 |
| 25/07/2024 |
2024 |
2024072500012 |
|
|
20240725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.000,00 |
| 25/07/2024 |
2024 |
2024072500013 |
|
|
20240725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 25/07/2024 |
2024 |
2024050800006 |
|
|
20240725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL |
642,20 |
| 25/07/2024 |
2024 |
2024072500015 |
|
|
20240725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 25/07/2024 |
2024 |
2024070500014 |
|
|
20240725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
520,28 |
| 26/07/2024 |
2024 |
2024072600011 |
|
|
20240726 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,02 |
| 29/07/2024 |
2024 |
2024072900027 |
|
|
20240729 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JULHO 2024 |
1.290,00 |
| 30/07/2024 |
2024 |
2024050800005 |
|
|
20240730 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL |
1.459,20 |
| 02/08/2024 |
2024 |
2024080200020 |
|
|
20240802 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 18/08/2024 |
2024 |
2024081800001 |
|
|
20240818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 18/08/2024 |
2024 |
2024081800002 |
|
|
20240818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 18/08/2024 |
2024 |
2024081800003 |
|
|
20240818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 18/08/2024 |
2024 |
2024081800004 |
|
|
20240818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 18/08/2024 |
2024 |
2024081800005 |
|
|
20240818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO) |
1.837,50 |
| 18/08/2024 |
2024 |
2024081800006 |
|
|
20240818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A 01 VEREADORES (13° SALARIO) |
4.701,42 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900005 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 |
250,00 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900006 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
247,55 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900007 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
91,17 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900008 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2024 |
758,22 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900009 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 08/2024. |
1.412,00 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900010 |
|
|
20240819 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2024 |
1.412,00 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900011 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 08/2024. |
1.412,00 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900012 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JULHO 2024 |
10.332,73 |
| 19/08/2024 |
2024 |
2024081900013 |
|
|
20240819 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,02 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000014 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.000,00 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000015 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000016 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
5.959,99 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000017 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
3.600,00 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000018 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.300,00 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000019 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.676,60 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000020 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
258,16 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000021 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
3.400,00 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024030100016 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |
1.910,00 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 20/08/2024 |
2024 |
2024082000022 |
|
|
20240820 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100011 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
289,15 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100012 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
707,60 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100013 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
2.589,81 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100014 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
3.049,85 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100015 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.899,90 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100016 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
2.641,60 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100017 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.799,45 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100018 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
901,90 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 21/08/2024 |
2024 |
2024082100019 |
|
|
20240821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
60,05 |
| 22/08/2024 |
2024 |
2024082200021 |
|
|
20240822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.850,15 |
| 22/08/2024 |
2024 |
2024082200022 |
|
|
20240822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.999,62 |
| 22/08/2024 |
2024 |
2024082200023 |
|
|
20240822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.899,89 |
| 23/08/2024 |
2024 |
2024082300019 |
|
|
20240823 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
940,01 |
| 23/08/2024 |
2024 |
2024082300020 |
|
|
20240823 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
2.195,21 |
| 23/08/2024 |
2024 |
2024082300021 |
|
|
20240823 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.823,19 |
| 23/08/2024 |
2024 |
2024082300022 |
|
|
20240823 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.499,95 |
| 23/08/2024 |
2024 |
2024082300023 |
|
|
20240823 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.400,00 |
| 23/08/2024 |
2024 |
2024070300004 |
|
|
20240823 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
703,25 |
| 23/08/2024 |
2024 |
2024070500014 |
|
|
20240823 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
341,39 |
| 24/08/2024 |
2024 |
2024082400001 |
|
|
20240824 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
109,69 |
| 26/08/2024 |
2024 |
2024082600011 |
|
|
20240826 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO/2024 |
555,79 |
| 26/08/2024 |
2024 |
2024082600012 |
|
|
20240826 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 27/08/2024 |
2024 |
2024082700004 |
|
|
20240827 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.900,00 |
| 27/08/2024 |
2024 |
2024082700005 |
|
|
20240827 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
31,07 |
| 27/08/2024 |
2024 |
2024082700006 |
|
|
20240827 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
49,39 |
| 28/08/2024 |
2024 |
2024082800270 |
|
|
20240828 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
950,00 |
| 29/08/2024 |
2024 |
2024082900006 |
|
|
20240829 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA AGOSTO 2024 |
1.000,00 |
| 03/09/2024 |
2024 |
2024090300023 |
|
|
20240903 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 17/09/2024 |
2024 |
2024091700011 |
|
|
20240917 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 |
250,00 |
| 17/09/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20240917 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 18/09/2024 |
2024 |
2024091800015 |
|
|
20240918 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CAMARA MUNICIPAL. |
30,00 |
| 18/09/2024 |
2024 |
2024083000017 |
|
|
20240918 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 02/2024 |
1.910,00 |
| 19/09/2024 |
2024 |
2024091900023 |
|
|
20240919 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
71.640,64 |
| 19/09/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20240919 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 19/09/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240919 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000011 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.400,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000012 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.509,69 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000013 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
3.659,99 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000014 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
3.600,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000015 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS AGOSTO 2024 |
10.332,73 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000016 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
220,38 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000017 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
112,91 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000018 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 09/2024. |
1.412,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000019 |
|
|
20240920 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
1.412,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000020 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 09/2024. |
1.412,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000021 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000022 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 01 VEREADOR |
2.238,77 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000023 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000024 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000025 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 20/09/2024 |
2024 |
2024092000026 |
|
|
20240920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
48,00 |
| 21/09/2024 |
2024 |
2024070300004 |
|
|
20240921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
349,85 |
| 21/09/2024 |
2024 |
2024070500014 |
|
|
20240921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
222,76 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300018 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
716,86 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300019 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
607,78 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300020 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
2.589,59 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300021 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.887,00 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300022 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
3.048,83 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300023 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
574,91 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300024 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
878,07 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300025 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
3.009,83 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300026 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.500,00 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024092300027 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) |
3.134,28 |
| 23/09/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20240923 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400194 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
599,75 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400195 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.799,91 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400196 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.299,51 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400197 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
2.196,62 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400198 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.821,58 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400199 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.900,00 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400200 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
931,20 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400201 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
2.300,00 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400202 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.851,17 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400203 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
277,24 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400204 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.000,00 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400205 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 06 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400206 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) |
2.238,77 |
| 24/09/2024 |
2024 |
2024092400207 |
|
|
20240924 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
48,00 |
| 25/09/2024 |
2024 |
2024092500066 |
|
|
20240925 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.499,85 |
| 25/09/2024 |
2024 |
2024092500067 |
|
|
20240925 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 26/09/2024 |
2024 |
2024092600069 |
|
|
20240926 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.300,00 |
| 26/09/2024 |
2024 |
2024050800005 |
|
|
20240926 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL |
2.300,00 |
| 26/09/2024 |
2024 |
2024050800006 |
|
|
20240926 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL |
591,90 |
| 27/09/2024 |
2024 |
2024092700016 |
|
|
20240927 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
118,95 |
| 30/09/2024 |
2024 |
2024093000012 |
|
|
20240930 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.950,00 |
| 30/09/2024 |
2024 |
2024093000013 |
|
|
20240930 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.900,00 |
| 30/09/2024 |
2024 |
2024093000014 |
|
|
20240930 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA SETEMBRO 2024 |
1.000,00 |
| 30/09/2024 |
2024 |
2024093000015 |
|
|
20240930 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. SETEMBRO/2024 |
555,79 |
| 02/10/2024 |
2024 |
2024100200010 |
|
|
20241002 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA CAMARA MUNICIPAL |
2.400,00 |
| 02/10/2024 |
2024 |
2024100200011 |
|
|
20241002 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA |
4.000,00 |
| 02/10/2024 |
2024 |
2024100200012 |
|
|
20241002 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS TECNOLOGICOS |
1.800,00 |
| 02/10/2024 |
2024 |
2024100200013 |
|
|
20241002 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO |
1.800,00 |
| 02/10/2024 |
2024 |
2024100200014 |
|
|
20241002 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
54,80 |
| 04/10/2024 |
2024 |
2024100400012 |
|
|
20241004 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
263,69 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100012 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100013 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100014 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100015 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100016 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 10/2024. |
1.412,00 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100017 |
|
|
20241011 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
1.412,00 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100018 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 10/2024. |
1.412,00 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100019 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
78,35 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100020 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SETEMBRO 2024 |
10.534,23 |
| 11/10/2024 |
2024 |
2024101100021 |
|
|
20241011 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 15/10/2024 |
2024 |
2024101500011 |
|
|
20241015 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 |
250,00 |
| 15/10/2024 |
2024 |
2024101500012 |
|
|
20241015 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JULHO 2024 |
227,73 |
| 15/10/2024 |
2024 |
2024101500013 |
|
|
20241015 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DA GUIA PATRONAL INSS JULHO 2024 |
46,25 |
| 16/10/2024 |
2024 |
2024083000017 |
|
|
20241016 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 02/2024 |
1.910,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024101700019 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
3.600,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024101700020 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 06 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024101700021 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.000,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024101700022 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.857,43 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 17/10/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20241017 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 18/10/2024 |
2024 |
2024101800015 |
|
|
20241018 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 18/10/2024 |
2024 |
2024101800016 |
|
|
20241018 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
60,00 |
| 21/10/2024 |
2024 |
2024102100010 |
|
|
20241021 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.682,84 |
| 21/10/2024 |
2024 |
2024102100011 |
|
|
20241021 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
2.599,96 |
| 21/10/2024 |
2024 |
2024102100012 |
|
|
20241021 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
2.899,87 |
| 21/10/2024 |
2024 |
2024102100013 |
|
|
20241021 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
2.589,76 |
| 21/10/2024 |
2024 |
2024102100014 |
|
|
20241021 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.300,00 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200022 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.799,58 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200023 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
42,18 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200024 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
2.197,24 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200025 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
3.550,00 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200026 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
3.046,94 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200027 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.499,96 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200028 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
3.400,00 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200029 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.470,00 |
| 22/10/2024 |
2024 |
2024102200030 |
|
|
20241022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. OUTUBRO/2024 |
555,79 |
| 23/10/2024 |
2024 |
2024102300146 |
|
|
20241023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.270,72 |
| 23/10/2024 |
2024 |
2024102300147 |
|
|
20241023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.886,97 |
| 23/10/2024 |
2024 |
2024102300148 |
|
|
20241023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.815,94 |
| 23/10/2024 |
2024 |
2024102300149 |
|
|
20241023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.900,00 |
| 23/10/2024 |
2024 |
2024102300150 |
|
|
20241023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.950,00 |
| 24/10/2024 |
2024 |
2024070300004 |
|
|
20241024 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
463,98 |
| 24/10/2024 |
2024 |
2024070500014 |
|
|
20241024 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
616,10 |
| 24/10/2024 |
2024 |
2024050800006 |
|
|
20241024 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL |
966,60 |
| 25/10/2024 |
2024 |
2024102500022 |
|
|
20241025 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 28/10/2024 |
2024 |
2024102800013 |
|
|
20241028 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
2.300,00 |
| 28/10/2024 |
2024 |
2024102800014 |
|
|
20241028 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.040,00 |
| 28/10/2024 |
2024 |
2024102800015 |
|
|
20241028 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.000,00 |
| 28/10/2024 |
2024 |
2024102800016 |
|
|
20241028 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA OUTUBRO 2024 |
1.852,49 |
| 30/10/2024 |
2024 |
2024103000003 |
|
|
20241030 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
33,88 |
| 01/11/2024 |
2024 |
2024110100010 |
|
|
20241101 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFE PARA CAMARA MUNICIPAL |
1.080,00 |
| 01/11/2024 |
2024 |
2024110100011 |
|
|
20241101 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 04/11/2024 |
2024 |
2024110400011 |
|
|
20241104 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
316,08 |
| 04/11/2024 |
2024 |
2024110400012 |
|
|
20241104 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 05/11/2024 |
2024 |
2024110500013 |
|
|
20241105 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES (13° SALARIO) |
21.492,16 |
| 05/11/2024 |
2024 |
2024110500014 |
|
|
20241105 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS (13° SALARIO) |
2.084,28 |
| 05/11/2024 |
2024 |
2024110500015 |
|
|
20241105 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS (13° SALARIO) |
8.220,68 |
| 06/11/2024 |
2024 |
2024110600021 |
|
|
20241106 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
127,70 |
| 06/11/2024 |
2024 |
2024110600022 |
|
|
20241106 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS OUTUBRO 2024 |
10.332,73 |
| 11/11/2024 |
2024 |
2024111100008 |
|
|
20241111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DIGITAIS E RECARGA DE CARTUCHO |
200,00 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200017 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2024. |
1.412,00 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200018 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2024. |
1.412,00 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200019 |
|
|
20241112 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
1.412,00 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200020 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200021 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200022 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 14/11/2024 |
2024 |
2024083000017 |
|
|
20241114 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 02/2024 |
1.910,00 |
| 18/11/2024 |
2024 |
2024111800001 |
|
|
20241118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.696,74 |
| 18/11/2024 |
2024 |
2024111800002 |
|
|
20241118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 |
250,00 |
| 18/11/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20241118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 18/11/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20241118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024111900004 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
5.800,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024111900005 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
3.600,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024111900006 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000007 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
318,55 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000008 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
310,84 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000009 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
954,57 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000010 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
933,86 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000011 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.900,00 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000012 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.400,00 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000013 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
3.400,00 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000014 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO/2024 |
555,79 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100018 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 06 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100019 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.000,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100020 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.300,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100021 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
2.589,98 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100022 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
2.899,93 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100023 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.499,91 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100024 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
2.499,89 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100025 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS NOVEMBRO 2024 |
10.332,73 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100026 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100027 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100028 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 22/11/2024 |
2024 |
2024112200014 |
|
|
20241122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
109,69 |
| 22/11/2024 |
2024 |
2024112200015 |
|
|
20241122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
3.048,95 |
| 22/11/2024 |
2024 |
2024112200016 |
|
|
20241122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500109 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.089,00 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500110 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
369,98 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500111 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
800,00 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500112 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.851,19 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500113 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.802,93 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500114 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.899,93 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500115 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 26/11/2024 |
2024 |
2024112600135 |
|
|
20241126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.399,96 |
| 26/11/2024 |
2024 |
2024112600136 |
|
|
20241126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
2.199,56 |
| 26/11/2024 |
2024 |
2024112600137 |
|
|
20241126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.799,93 |
| 26/11/2024 |
2024 |
2024112600138 |
|
|
20241126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 27/11/2024 |
2024 |
2024112700168 |
|
|
20241127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.150,00 |
| 27/11/2024 |
2024 |
2024070300004 |
|
|
20241127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
303,08 |
| 27/11/2024 |
2024 |
2024070500014 |
|
|
20241127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
400,14 |
| 01/11/2024 |
2024 |
2024110100010 |
|
|
20241101 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFE PARA CAMARA MUNICIPAL |
1.080,00 |
| 01/11/2024 |
2024 |
2024110100011 |
|
|
20241101 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 04/11/2024 |
2024 |
2024110400011 |
|
|
20241104 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
316,08 |
| 04/11/2024 |
2024 |
2024110400012 |
|
|
20241104 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 05/11/2024 |
2024 |
2024110500013 |
|
|
20241105 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES (13° SALARIO) |
21.492,16 |
| 05/11/2024 |
2024 |
2024110500014 |
|
|
20241105 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS (13° SALARIO) |
2.084,28 |
| 05/11/2024 |
2024 |
2024110500015 |
|
|
20241105 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS (13° SALARIO) |
8.220,68 |
| 06/11/2024 |
2024 |
2024110600021 |
|
|
20241106 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
127,70 |
| 06/11/2024 |
2024 |
2024110600022 |
|
|
20241106 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS OUTUBRO 2024 |
10.332,73 |
| 11/11/2024 |
2024 |
2024111100008 |
|
|
20241111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DIGITAIS E RECARGA DE CARTUCHO |
200,00 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200017 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2024. |
1.412,00 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200018 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2024. |
1.412,00 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200019 |
|
|
20241112 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
1.412,00 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200020 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200021 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 12/11/2024 |
2024 |
2024111200022 |
|
|
20241112 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 14/11/2024 |
2024 |
2024083000017 |
|
|
20241114 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 02/2024 |
1.910,00 |
| 18/11/2024 |
2024 |
2024111800001 |
|
|
20241118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.696,74 |
| 18/11/2024 |
2024 |
2024111800002 |
|
|
20241118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 |
250,00 |
| 18/11/2024 |
2024 |
2024011700187 |
|
|
20241118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 18/11/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20241118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024111900004 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
5.800,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024111900005 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
3.600,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 19/11/2024 |
2024 |
2024111900006 |
|
|
20241119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000007 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
318,55 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000008 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
310,84 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000009 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
954,57 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000010 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
933,86 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000011 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.900,00 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000012 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.400,00 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000013 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
3.400,00 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024112000014 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO/2024 |
555,79 |
| 20/11/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20241120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100018 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 06 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100019 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.000,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100020 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.300,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100021 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
2.589,98 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100022 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
2.899,93 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100023 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.499,91 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100024 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
2.499,89 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100025 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS NOVEMBRO 2024 |
10.332,73 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100026 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100027 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 21/11/2024 |
2024 |
2024112100028 |
|
|
20241121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 22/11/2024 |
2024 |
2024112200014 |
|
|
20241122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
109,69 |
| 22/11/2024 |
2024 |
2024112200015 |
|
|
20241122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
3.048,95 |
| 22/11/2024 |
2024 |
2024112200016 |
|
|
20241122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500109 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.089,00 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500110 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
369,98 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500111 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
800,00 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500112 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.851,19 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500113 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.802,93 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500114 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.899,93 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 25/11/2024 |
2024 |
2024112500115 |
|
|
20241125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 26/11/2024 |
2024 |
2024112600135 |
|
|
20241126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.399,96 |
| 26/11/2024 |
2024 |
2024112600136 |
|
|
20241126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
2.199,56 |
| 26/11/2024 |
2024 |
2024112600137 |
|
|
20241126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.799,93 |
| 26/11/2024 |
2024 |
2024112600138 |
|
|
20241126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 27/11/2024 |
2024 |
2024112700168 |
|
|
20241127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 |
1.150,00 |
| 27/11/2024 |
2024 |
2024070300004 |
|
|
20241127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
303,08 |
| 27/11/2024 |
2024 |
2024070500014 |
|
|
20241127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
400,14 |
| 03/12/2024 |
2024 |
2024120300001 |
|
|
20241203 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 06/12/2024 |
2024 |
2024120600024 |
|
|
20241206 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
167,52 |
| 06/12/2024 |
2024 |
2024120600025 |
|
|
20241206 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 13° 2024 |
9.539,13 |
| 09/12/2024 |
2024 |
2024120900022 |
|
|
20241209 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
366,48 |
| 12/12/2024 |
2024 |
2024121200022 |
|
|
20241212 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO: 0102004/2024 |
250,00 |
| 12/12/2024 |
2024 |
2024121200023 |
|
|
20241212 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
1.412,00 |
| 12/12/2024 |
2024 |
2024121200024 |
|
|
20241212 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, REVISAO E ATUALIZACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL |
20.000,00 |
| 13/12/2024 |
2024 |
2024121300022 |
|
|
20241213 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 13/12/2024 |
2024 |
2024121300023 |
|
|
20241213 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 13/12/2024 |
2024 |
2024121300024 |
|
|
20241213 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.777,25 |
| 13/12/2024 |
2024 |
2024121300025 |
|
|
20241213 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 12/2024. |
1.412,00 |
| 13/12/2024 |
2024 |
2024121300026 |
|
|
20241213 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 12/2024. |
1.412,00 |
| 13/12/2024 |
2024 |
2024121300027 |
|
|
20241213 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 13/12/2024 |
2024 |
2024121300028 |
|
|
20241213 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 17/12/2024 |
2024 |
2024121700066 |
|
|
20241217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
3.600,00 |
| 17/12/2024 |
2024 |
2024121700067 |
|
|
20241217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
5.800,00 |
| 17/12/2024 |
2024 |
2024121700068 |
|
|
20241217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 02/2024 |
1.910,00 |
| 17/12/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20241217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 17/12/2024 |
2024 |
2024121700069 |
|
|
20241217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.820,00 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024121800130 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.038,00 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024121800131 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.246,85 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024121800132 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
578,68 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024121800133 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A 01 CONTRATADO |
4.000,00 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024022800121 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024030400009 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. |
4.400,00 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024121800134 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL |
1.600,00 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024121800135 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE DAM ISS 02/2024 |
66,78 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024121800136 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE DAM ISS 02/2024 |
3,41 |
| 18/12/2024 |
2024 |
2024121800137 |
|
|
20241218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,90 |
| 19/12/2024 |
2024 |
2024121900199 |
|
|
20241219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
3.400,00 |
| 19/12/2024 |
2024 |
2024121900200 |
|
|
20241219 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. DEZEMBRO/2024 |
555,79 |
| 19/12/2024 |
2024 |
2024121900201 |
|
|
20241219 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 13°/2024 |
555,79 |
| 19/12/2024 |
2024 |
2024030100017 |
|
|
20241219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL |
3.600,00 |
| 19/12/2024 |
2024 |
2024121900202 |
|
|
20241219 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
450,00 |
| 19/12/2024 |
2024 |
2024121900203 |
|
|
20241219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE BANNERS, PLACAS COMEMORATIVA, CARTOES DE AGRADECIMENTO E CERTIFICADO PERSONALIZADOS. |
5.120,03 |
| 19/12/2024 |
2024 |
2024121900204 |
|
|
20241219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO 2024 |
9.774,37 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000015 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.509,69 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000016 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.300,00 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000017 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.499,91 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000018 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.689,98 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000019 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
3.170,73 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000020 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
2.899,88 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000021 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
219,61 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000022 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
2.589,91 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024042400012 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024 |
1.497,00 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000023 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO DE ROSAS ENVOLVENTES |
90,00 |
| 20/12/2024 |
2024 |
2024122000024 |
|
|
20241220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300019 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
50,00 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300020 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
780,00 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300021 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.899,89 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300022 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
2.999,89 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300023 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.809,95 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300024 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
158,52 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300025 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 06 VEREADORES. |
13.200,00 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300026 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
15.000,00 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300027 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM APOIO NA ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO E SESSAO SOLENE. |
1.412,00 |
| 23/12/2024 |
2024 |
2024122300028 |
|
|
20241223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,00 |
| 24/12/2024 |
2024 |
2024122400006 |
|
|
20241224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.797,61 |
| 24/12/2024 |
2024 |
2024122400007 |
|
|
20241224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.729,20 |
| 24/12/2024 |
2024 |
2024122400008 |
|
|
20241224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
899,45 |
| 24/12/2024 |
2024 |
2024122400009 |
|
|
20241224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
2.199,51 |
| 24/12/2024 |
2024 |
2024122400010 |
|
|
20241224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA |
3.800,00 |
| 24/12/2024 |
2024 |
2024121900088 |
|
|
20241224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL: 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC, VLR UNIT R$ 850,00 / 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 550W MONDIAL, VLR UNIT R$ 189,99 / 01 (UMA) SANDUICHEIRA GRILL 850W, VLR UNIT R$ 157,00 / 01 (UM) GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC, VLR UNIT R$ 1.200,00. |
2.396,99 |
| 24/12/2024 |
2024 |
2024121900088 |
|
|
20241224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL: 02 (DUAS) LONGARINAS 3 LUGARES PRETO MOGIFLEX, VLR UNIT R$ 1.819,82 / 01 (UMA) MESA REUNIAO 2,50M X 1,20M 2 CAIXAS DE TOMADAS, VLR UNIT R$ 1.600,00 / 01 (UM) CONJUNTO DE MESA 80X120CM COM 4 CADEIRAS, VLR UNIT R$ 1.449,33 / 01 (UM) ARMARIO IP3-120 PREMIUM, VLR UNIT R$ 700,00 |
5.569,15 |
| 24/12/2024 |
2024 |
2024121900088 |
|
|
20241224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL: 04 (QUATRO) ARMARIO ACO 408 4 PRATELEIRAS, VLR UNIT R$ 1.150,00 |
4.600,00 |
| 26/12/2024 |
2024 |
2024122600004 |
|
|
20241226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.000,00 |
| 26/12/2024 |
2024 |
2024050800006 |
|
|
20241226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL |
1.127,80 |
| 26/12/2024 |
2024 |
2024070500014 |
|
|
20241226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
188,56 |
| 26/12/2024 |
2024 |
2024070300004 |
|
|
20241226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
908,45 |
| 26/12/2024 |
2024 |
2024122600005 |
|
|
20241226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 27/12/2024 |
2024 |
2024122700002 |
|
|
20241227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
950,00 |
| 27/12/2024 |
2024 |
2024122700003 |
|
|
20241227 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ENCADERNACAO DE 80 IMPRESSOS COM CAPA DURA |
2.515,00 |
| 27/12/2024 |
2024 |
2024122700004 |
|
|
20241227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL |
8.300,00 |
| 30/12/2024 |
2024 |
2024123000003 |
|
|
20241230 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 |
1.900,00 |
| 30/12/2024 |
2024 |
2024123000004 |
|
|
20241230 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL |
1.715,00 |
| 30/12/2024 |
2024 |
2024050800005 |
|
|
20241230 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL |
2.500,00 |
| 30/12/2024 |
2024 |
2024123000005 |
|
|
20241230 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,00 |
