Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2023.
| Data |
Exercício |
Número |
Contabil |
Unidade |
Documento Fiscal |
Historico |
Valor |
| 03/01/2023 |
2023 |
2023010300018 |
622130300 |
0110 |
20230103 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
6,20 |
| 04/01/2023 |
2023 |
2023010400004 |
622130300 |
0110 |
20230104 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NO EVENTO DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL |
860,00 |
| 11/01/2023 |
2023 |
2023011100004 |
622130300 |
0110 |
20230111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 13°/ 2022 |
18.387,86 |
| 11/01/2023 |
2023 |
2023011100005 |
622130300 |
0110 |
20230111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS PARTE PATRONAL INSS 13°/ 2022 |
1.518,82 |
| 16/01/2023 |
2023 |
2023011600004 |
622130300 |
0110 |
20230116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL |
467,97 |
| 16/01/2023 |
2023 |
2023011600005 |
622130300 |
0110 |
20230116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS BISTRO S/B, VALOR UNIT R$ 58,00 E 01 (UM) GAVETEIRO 3G C/ RODIZ, VALOR UNIT R$ 299,90 |
531,90 |
| 16/01/2023 |
2023 |
2023011600006 |
622130300 |
0110 |
20230116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR MONDIAL, VALOR UNIT R$ 338,00 |
338,00 |
| 18/01/2023 |
2023 |
2023011800005 |
622130300 |
0110 |
20230118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900004 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
25.555,02 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900005 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
5.623,05 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900006 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
150,00 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900007 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
134,16 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900008 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
331,40 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900009 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2023 |
949,95 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900011 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO 2022 |
18.444,33 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900012 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
36,50 |
| 19/01/2023 |
2023 |
2023011900013 |
622130300 |
0110 |
20230119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000010 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
1.400,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000011 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
2.023,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000012 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
1.400,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000013 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
1.200,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000014 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
1.440,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000015 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
1.200,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000016 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
3.299,91 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000017 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
2.298,99 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000018 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
3.300,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000019 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
4.498,87 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000020 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
3.698,82 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000021 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 |
1.302,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000022 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2023. |
1.302,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023012000023 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2023. |
1.302,00 |
| 20/01/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300002 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
800,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300003 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
1.600,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300004 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
909,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300005 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
2.898,59 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300006 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
2.476,18 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300007 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
3.098,54 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300008 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL |
692,70 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300009 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DA SESSAO DE POSSE, NA CAMARA MUNICIPAL |
200,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300010 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL |
850,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300011 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARTORIO |
85,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300012 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
214,94 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 23/01/2023 |
2023 |
2023012300014 |
622130300 |
0110 |
20230123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
34,50 |
| 24/01/2023 |
2023 |
2023012400011 |
622130300 |
0110 |
20230124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
801,01 |
| 24/01/2023 |
2023 |
2023012400014 |
622130300 |
0110 |
20230124 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2023 |
449,84 |
| 24/01/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 24/01/2023 |
2023 |
2023012400015 |
622130300 |
0110 |
20230124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 25/01/2023 |
2023 |
2023012500013 |
622130300 |
0110 |
20230125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/01/2023 |
2023 |
2023012600010 |
622130300 |
0110 |
20230126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
1.592,98 |
| 26/01/2023 |
2023 |
2023012600011 |
622130300 |
0110 |
20230126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
1.459,91 |
| 26/01/2023 |
2023 |
2023012600012 |
622130300 |
0110 |
20230126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
3.589,55 |
| 27/01/2023 |
2023 |
2023012700071 |
622130300 |
0110 |
20230127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
2.300,00 |
| 27/01/2023 |
2023 |
2023012700072 |
622130300 |
0110 |
20230127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 |
2.198,66 |
| 30/01/2023 |
2023 |
2023013000009 |
622130300 |
0110 |
20230130 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL |
3.757,50 |
| 30/01/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230130 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 31/01/2023 |
2023 |
2023013100008 |
622130300 |
0110 |
20230131 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,00 |
| 31/01/2023 |
2023 |
2023013100009 |
622130300 |
0110 |
20230131 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 01/02/2023 |
2023 |
2023020100055 |
622130300 |
0110 |
20230201 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO |
250,00 |
| 02/02/2023 |
2023 |
2023020200020 |
622130300 |
0110 |
20230202 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 09/02/2023 |
2023 |
2023020900002 |
622130300 |
0110 |
20230209 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FLORES NATURAIS PARA EVENTO |
180,00 |
| 15/02/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230215 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600011 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600012 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.160,97 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600014 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.120,68 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600015 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2023. |
1.302,00 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600016 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2023. |
1.302,00 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600017 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 |
1.302,00 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600018 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
150,00 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600019 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
317,80 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600020 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
148,10 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600021 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
335,00 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600022 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 16/02/2023 |
2023 |
2023021600023 |
622130300 |
0110 |
20230216 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JANEIRO 2023 |
22.600,44 |
| 17/02/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 17/02/2023 |
2023 |
2023021700004 |
622130300 |
0110 |
20230217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023022300018 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
4.699,54 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023022300019 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
4.496,49 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023022300020 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
3.999,11 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023022300021 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
1.900,00 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023022300022 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
1.200,00 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 23/02/2023 |
2023 |
2023022300023 |
622130300 |
0110 |
20230223 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400005 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
3.749,76 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400006 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
404,00 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400007 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
3.293,03 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400008 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
1.200,00 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400009 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
750,24 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400010 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
4.209,24 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400011 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
1.440,00 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400012 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
2.770,99 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400013 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
2.831,29 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400014 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
1.400,00 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400015 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
991,00 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400016 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
4.011,42 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400017 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
897,58 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400018 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
1.400,00 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400019 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
1.690,76 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400020 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
3.064,75 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400021 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
179,93 |
| 24/02/2023 |
2023 |
2023022400022 |
622130300 |
0110 |
20230224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023022700082 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
1.680,00 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023022700083 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
999,51 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023022700084 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
2.300,00 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023022700091 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO/2023 |
489,65 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023021500045 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 |
587,15 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023021000007 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 |
416,26 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
730,78 |
| 27/02/2023 |
2023 |
2023022700092 |
622130300 |
0110 |
20230227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 28/02/2023 |
2023 |
2023022800079 |
622130300 |
0110 |
20230228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
2.076,19 |
| 28/02/2023 |
2023 |
2023022800080 |
622130300 |
0110 |
20230228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
2.412,51 |
| 28/02/2023 |
2023 |
2023022800081 |
622130300 |
0110 |
20230228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 |
3.589,90 |
| 28/02/2023 |
2023 |
2023022800082 |
622130300 |
0110 |
20230228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 01/03/2023 |
2023 |
2023030100016 |
622130300 |
0110 |
20230301 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
1.406,92 |
| 02/03/2023 |
2023 |
2023030200028 |
622130300 |
0110 |
20230302 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 09/03/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20230309 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600022 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600023 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.160,97 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600024 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.120,68 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600025 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
397,27 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600026 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS FEVEREIRO 2023 |
22.832,20 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600027 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2023. |
1.302,00 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600028 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2023. |
1.302,00 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600029 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
149,40 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600030 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL |
30,00 |
| 16/03/2023 |
2023 |
2023031600031 |
622130300 |
0110 |
20230316 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2023 |
1.302,00 |
| 17/03/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230317 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 17/03/2023 |
2023 |
2023031700019 |
622130300 |
0110 |
20230317 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023032000014 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
1.800,00 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023032000015 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
3.840,00 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023021500045 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 |
439,05 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023021000007 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 |
291,30 |
| 20/03/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20230320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100007 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
1.729,08 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100008 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
3.064,75 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100009 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
1.400,00 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100010 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
1.200,00 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100011 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
1.250,00 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100012 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
1.200,00 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100013 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
991,00 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100014 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
2.924,83 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100015 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
4.499,38 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100016 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
2.831,59 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100017 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
4.699,19 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100018 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
4.010,51 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100019 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
4.099,41 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100020 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
2.999,35 |
| 21/03/2023 |
2023 |
2023032100021 |
622130300 |
0110 |
20230321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 23/03/2023 |
2023 |
2023032300016 |
622130300 |
0110 |
20230323 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
4.168,25 |
| 23/03/2023 |
2023 |
2023032300017 |
622130300 |
0110 |
20230323 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
4.195,61 |
| 23/03/2023 |
2023 |
2023032300018 |
622130300 |
0110 |
20230323 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 24/03/2023 |
2023 |
2023032400007 |
622130300 |
0110 |
20230324 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARCO/2023 |
489,65 |
| 24/03/2023 |
2023 |
2023032400008 |
622130300 |
0110 |
20230324 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 27/03/2023 |
2023 |
2023032700102 |
622130300 |
0110 |
20230327 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
800,00 |
| 27/03/2023 |
2023 |
2023032700103 |
622130300 |
0110 |
20230327 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 03 VEREADORES (13° SALARIO) |
14.104,26 |
| 27/03/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20230327 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
390,92 |
| 27/03/2023 |
2023 |
2023032700104 |
622130300 |
0110 |
20230327 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
2.058,21 |
| 27/03/2023 |
2023 |
2023032700105 |
622130300 |
0110 |
20230327 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
2.189,93 |
| 27/03/2023 |
2023 |
2023032700106 |
622130300 |
0110 |
20230327 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 29/03/2023 |
2023 |
2023032900004 |
622130300 |
0110 |
20230329 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
600,62 |
| 29/03/2023 |
2023 |
2023032900005 |
622130300 |
0110 |
20230329 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
750,00 |
| 30/03/2023 |
2023 |
2023033000008 |
622130300 |
0110 |
20230330 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
504,39 |
| 30/03/2023 |
2023 |
2023033000009 |
622130300 |
0110 |
20230330 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
898,49 |
| 30/03/2023 |
2023 |
2023033000010 |
622130300 |
0110 |
20230330 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
2.300,00 |
| 30/03/2023 |
2023 |
2023033000011 |
622130300 |
0110 |
20230330 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 31/03/2023 |
2023 |
2023033100006 |
622130300 |
0110 |
20230331 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 |
3.599,85 |
| 03/04/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20230403 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 03/04/2023 |
2023 |
2023040300030 |
622130300 |
0110 |
20230403 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
250,00 |
| 04/04/2023 |
2023 |
2023040400009 |
622130300 |
0110 |
20230404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 13/04/2023 |
2023 |
2023041300020 |
622130300 |
0110 |
20230413 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DIGITAIS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
315,00 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700009 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700010 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
21.087,61 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700011 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO) |
1.050,00 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700012 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 02 COMISSIONADO (FERIAS) |
6.764,48 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700013 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO |
3.196,35 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700014 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) |
3.899,11 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700015 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2023. |
1.302,00 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700016 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHAATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2023 |
1.302,00 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700017 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2023. |
1.302,00 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700018 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
444,91 |
| 17/04/2023 |
2023 |
2023041700019 |
622130300 |
0110 |
20230417 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MARCO 2023 |
22.832,20 |
| 18/04/2023 |
2023 |
2023041800013 |
622130300 |
0110 |
20230418 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 19/04/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230419 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 19/04/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230419 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 19/04/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230419 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000013 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
2.066,96 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000014 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
4.499,97 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000015 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
3.899,60 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000016 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
2.999,99 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000017 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
1.400,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000018 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
3.294,83 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000019 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
1.200,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000020 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
991,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000021 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
3.064,10 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000022 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
1.990,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000023 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
800,00 |
| 20/04/2023 |
2023 |
2023042000024 |
622130300 |
0110 |
20230420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400014 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
166,83 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400015 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
253,96 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400016 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
2.835,24 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400017 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
4.492,28 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400018 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
1.200,00 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400019 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
899,94 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400020 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
1.200,00 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400021 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
500,00 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400022 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
907,69 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400023 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
5.900,00 |
| 24/04/2023 |
2023 |
2023042400024 |
622130300 |
0110 |
20230424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
34,50 |
| 25/04/2023 |
2023 |
2023042500012 |
622130300 |
0110 |
20230425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
457,75 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023042600125 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA REMOTA E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL |
500,00 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023042600126 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
3.599,96 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023042600127 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
1.400,00 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023042600128 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
2.485,51 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023042600129 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
2.640,00 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023042600130 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
2.059,97 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023042600131 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
2.300,00 |
| 26/04/2023 |
2023 |
2023042600132 |
622130300 |
0110 |
20230426 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
600,00 |
| 27/04/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20230427 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 27/04/2023 |
2023 |
2023042700012 |
622130300 |
0110 |
20230427 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL/2023 |
567,63 |
| 27/04/2023 |
2023 |
2023042700013 |
622130300 |
0110 |
20230427 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
213,10 |
| 27/04/2023 |
2023 |
2023042700014 |
622130300 |
0110 |
20230427 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
2.400,00 |
| 27/04/2023 |
2023 |
2023042700015 |
622130300 |
0110 |
20230427 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 28/04/2023 |
2023 |
2023042800018 |
622130300 |
0110 |
20230428 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
1.500,01 |
| 28/04/2023 |
2023 |
2023042800019 |
622130300 |
0110 |
20230428 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
500,00 |
| 28/04/2023 |
2023 |
2023042800020 |
622130300 |
0110 |
20230428 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
597,00 |
| 28/04/2023 |
2023 |
2023042800021 |
622130300 |
0110 |
20230428 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 |
442,04 |
| 02/05/2023 |
2023 |
2023050200001 |
622130300 |
0110 |
20230502 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 03 VEREADORES (13° SALARIO) |
14.104,26 |
| 03/05/2023 |
2023 |
2023050300003 |
622130300 |
0110 |
20230503 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 08/05/2023 |
2023 |
2023021000007 |
622130300 |
0110 |
20230508 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 |
344,54 |
| 08/05/2023 |
2023 |
2023021500045 |
622130300 |
0110 |
20230508 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 |
515,59 |
| 15/05/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20230515 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 15/05/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230515 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800003 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800004 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.232,97 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800005 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO |
2.924,33 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800006 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) |
4.261,80 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800007 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
149,12 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800008 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2023 |
1.320,00 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800009 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2023. |
1.320,00 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800010 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2023. |
1.320,00 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800011 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS ABRIL 2023 |
23.392,03 |
| 18/05/2023 |
2023 |
2023051800012 |
622130300 |
0110 |
20230518 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 19/05/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 19/05/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 19/05/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 19/05/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20230519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
754,79 |
| 19/05/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 19/05/2023 |
2023 |
2023051900007 |
622130300 |
0110 |
20230519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200011 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
5.900,00 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200012 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
1.409,99 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200013 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
2.600,00 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200014 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
1.200,00 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200015 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
1.485,00 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200016 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
1.899,79 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200017 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
2.414,50 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200019 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
280,04 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200020 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL. |
100,00 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200021 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL |
900,00 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 22/05/2023 |
2023 |
2023052200022 |
622130300 |
0110 |
20230522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
379,01 |
| 23/05/2023 |
2023 |
2023052300001 |
622130300 |
0110 |
20230523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
2.898,32 |
| 23/05/2023 |
2023 |
2023052300002 |
622130300 |
0110 |
20230523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
3.899,96 |
| 23/05/2023 |
2023 |
2023052300003 |
622130300 |
0110 |
20230523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
2.464,94 |
| 23/05/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 23/05/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20230523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 24/05/2023 |
2023 |
2023052400017 |
622130300 |
0110 |
20230524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
1.699,96 |
| 24/05/2023 |
2023 |
2023052400018 |
622130300 |
0110 |
20230524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
1.099,96 |
| 24/05/2023 |
2023 |
2023052400019 |
622130300 |
0110 |
20230524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
1.489,41 |
| 24/05/2023 |
2023 |
2023052400020 |
622130300 |
0110 |
20230524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
2.499,96 |
| 24/05/2023 |
2023 |
2023052400021 |
622130300 |
0110 |
20230524 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NO EVENTO DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL |
270,00 |
| 25/05/2023 |
2023 |
2023052500015 |
622130300 |
0110 |
20230525 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/05/2023 |
2023 |
2023052600011 |
622130300 |
0110 |
20230526 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
1.435,04 |
| 26/05/2023 |
2023 |
2023052600012 |
622130300 |
0110 |
20230526 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
2.699,95 |
| 26/05/2023 |
2023 |
2023052600013 |
622130300 |
0110 |
20230526 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.600,00 |
| 26/05/2023 |
2023 |
2023052600014 |
622130300 |
0110 |
20230526 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.000,00 |
| 26/05/2023 |
2023 |
2023052600015 |
622130300 |
0110 |
20230526 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 29/05/2023 |
2023 |
2023052900017 |
622130300 |
0110 |
20230529 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
400,04 |
| 29/05/2023 |
2023 |
2023052900018 |
622130300 |
0110 |
20230529 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
200,00 |
| 30/05/2023 |
2023 |
2023053000187 |
622130300 |
0110 |
20230530 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 31/05/2023 |
2023 |
2023053100015 |
622130300 |
0110 |
20230531 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 |
800,00 |
| 02/06/2023 |
2023 |
2023060200014 |
622130300 |
0110 |
20230602 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO/2023 |
574,89 |
| 02/06/2023 |
2023 |
2023060200015 |
622130300 |
0110 |
20230602 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500033 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2023 |
1.320,00 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500034 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2023. |
1.320,00 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500035 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
118,85 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500036 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2023. |
1.320,00 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500037 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MAIO 2023 |
23.071,06 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500038 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500039 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.232,97 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500040 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO) |
1.647,14 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500041 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 15/06/2023 |
2023 |
2023061500042 |
622130300 |
0110 |
20230615 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO |
6.120,68 |
| 19/06/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 19/06/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230619 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 20/06/2023 |
2023 |
2023062000017 |
622130300 |
0110 |
20230620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.485,00 |
| 20/06/2023 |
2023 |
2023062000018 |
622130300 |
0110 |
20230620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
2.600,00 |
| 20/06/2023 |
2023 |
2023062000019 |
622130300 |
0110 |
20230620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
3.656,86 |
| 20/06/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 20/06/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20230620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 20/06/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 20/06/2023 |
2023 |
2023062000020 |
622130300 |
0110 |
20230620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100013 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.380,00 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100014 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.200,00 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100015 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.200,00 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100016 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
2.243,14 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100017 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
2.519,89 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100018 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
2.413,98 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100019 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
2.899,61 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100020 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.899,85 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 21/06/2023 |
2023 |
2023062100021 |
622130300 |
0110 |
20230621 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 22/06/2023 |
2023 |
2023062200021 |
622130300 |
0110 |
20230622 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
600,00 |
| 22/06/2023 |
2023 |
2023062200022 |
622130300 |
0110 |
20230622 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 22/06/2023 |
2023 |
2023062200023 |
622130300 |
0110 |
20230622 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.600,00 |
| 22/06/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20230622 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
480,20 |
| 23/06/2023 |
2023 |
2023062300010 |
622130300 |
0110 |
20230623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
800,00 |
| 23/06/2023 |
2023 |
2023062300011 |
622130300 |
0110 |
20230623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.098,96 |
| 23/06/2023 |
2023 |
2023062300012 |
622130300 |
0110 |
20230623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.699,73 |
| 23/06/2023 |
2023 |
2023062300013 |
622130300 |
0110 |
20230623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
2.299,95 |
| 23/06/2023 |
2023 |
2023062300014 |
622130300 |
0110 |
20230623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.699,00 |
| 23/06/2023 |
2023 |
2023062300015 |
622130300 |
0110 |
20230623 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO/2023 |
489,65 |
| 26/06/2023 |
2023 |
2023062600010 |
622130300 |
0110 |
20230626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.690,05 |
| 26/06/2023 |
2023 |
2023062600011 |
622130300 |
0110 |
20230626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
358,33 |
| 26/06/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20230626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 26/06/2023 |
2023 |
2023062600090 |
622130300 |
0110 |
20230626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 27/06/2023 |
2023 |
2023062700078 |
622130300 |
0110 |
20230627 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. |
1.300,00 |
| 28/06/2023 |
2023 |
2023062800115 |
622130300 |
0110 |
20230628 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
1.400,00 |
| 28/06/2023 |
2023 |
2023062800116 |
622130300 |
0110 |
20230628 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 |
2.699,43 |
| 28/06/2023 |
2023 |
2023062800117 |
622130300 |
0110 |
20230628 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 04/07/2023 |
2023 |
2023070400010 |
622130300 |
0110 |
20230704 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
3,40 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200012 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200013 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES (13° SALARIO) |
23.507,10 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200014 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS |
24.732,97 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200015 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO |
6.120,68 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200016 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO) |
2.047,03 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200017 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS) |
2.000,00 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200018 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
149,33 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200019 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
281,66 |
| 12/07/2023 |
2023 |
2023071200020 |
622130300 |
0110 |
20230712 |
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. |
22.847,32 |
| 16/07/2023 |
2023 |
2023071600001 |
622130300 |
0110 |
20230716 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2023. |
1.320,00 |
| 16/07/2023 |
2023 |
2023071600002 |
622130300 |
0110 |
20230716 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2023 |
1.320,00 |
| 16/07/2023 |
2023 |
2023071600003 |
622130300 |
0110 |
20230716 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2023. |
1.320,00 |
| 17/07/2023 |
2023 |
2023071700006 |
622130300 |
0110 |
20230717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 17/07/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 17/07/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20230717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 18/07/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 19/07/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20230719 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
423,30 |
| 19/07/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230719 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 19/07/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230719 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 19/07/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230719 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000014 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
2.600,00 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000015 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.200,00 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000016 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
3.700,00 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000017 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.200,00 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000018 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.400,00 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000019 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
2.899,59 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000020 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.699,38 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000021 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.899,96 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000022 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
2.414,96 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000023 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.097,99 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000024 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
2.519,04 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000025 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
2.897,41 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000026 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
11.800,00 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023072000027 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 20/07/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20230720 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 21/07/2023 |
2023 |
2023072100011 |
622130300 |
0110 |
20230721 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 21/07/2023 |
2023 |
2023072100012 |
622130300 |
0110 |
20230721 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.485,00 |
| 21/07/2023 |
2023 |
2023072100013 |
622130300 |
0110 |
20230721 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.699,18 |
| 21/07/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20230721 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 24/07/2023 |
2023 |
2023072400012 |
622130300 |
0110 |
20230724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
34,50 |
| 24/07/2023 |
2023 |
2023072400013 |
622130300 |
0110 |
20230724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
2.200,00 |
| 24/07/2023 |
2023 |
2023072400014 |
622130300 |
0110 |
20230724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.699,98 |
| 24/07/2023 |
2023 |
2023072400015 |
622130300 |
0110 |
20230724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
2.699,50 |
| 24/07/2023 |
2023 |
2023072400016 |
622130300 |
0110 |
20230724 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2023 |
489,65 |
| 24/07/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 24/07/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 25/07/2023 |
2023 |
2023072500027 |
622130300 |
0110 |
20230725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 25/07/2023 |
2023 |
2023072500028 |
622130300 |
0110 |
20230725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 25/07/2023 |
2023 |
2023072500029 |
622130300 |
0110 |
20230725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.380,00 |
| 26/07/2023 |
2023 |
2023021500045 |
622130300 |
0110 |
20230726 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 |
620,16 |
| 26/07/2023 |
2023 |
2023021000007 |
622130300 |
0110 |
20230726 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 |
536,15 |
| 26/07/2023 |
2023 |
2023072600008 |
622130300 |
0110 |
20230726 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL |
2.000,00 |
| 27/07/2023 |
2023 |
2023072700200 |
622130300 |
0110 |
20230727 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 27/07/2023 |
2023 |
2023072700201 |
622130300 |
0110 |
20230727 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 |
1.930,00 |
| 01/08/2023 |
2023 |
2023080100030 |
622130300 |
0110 |
20230801 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO DA FOTO OFICIAL DE PRESIDENTE, PARA CAMARA MUNICIPAL |
380,00 |
| 01/08/2023 |
2023 |
2023080100033 |
622130300 |
0110 |
20230801 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 02/08/2023 |
2023 |
2023080200013 |
622130300 |
0110 |
20230802 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
672,01 |
| 02/08/2023 |
2023 |
2023080200014 |
622130300 |
0110 |
20230802 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 15/08/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20230815 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 16/08/2023 |
2023 |
2023081600002 |
622130300 |
0110 |
20230816 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 16/08/2023 |
2023 |
2023081600003 |
622130300 |
0110 |
20230816 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.232,97 |
| 16/08/2023 |
2023 |
2023081600004 |
622130300 |
0110 |
20230816 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.120,68 |
| 16/08/2023 |
2023 |
2023081600005 |
622130300 |
0110 |
20230816 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO) |
2.237,45 |
| 16/08/2023 |
2023 |
2023081600006 |
622130300 |
0110 |
20230816 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO) |
3.569,94 |
| 16/08/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230816 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 17/08/2023 |
2023 |
2023081700002 |
622130300 |
0110 |
20230817 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
172,53 |
| 17/08/2023 |
2023 |
2023081700003 |
622130300 |
0110 |
20230817 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 08/2023. |
1.320,00 |
| 17/08/2023 |
2023 |
2023081700004 |
622130300 |
0110 |
20230817 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 08/2023. |
1.320,00 |
| 17/08/2023 |
2023 |
2023081700005 |
622130300 |
0110 |
20230817 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2023 |
1.320,00 |
| 17/08/2023 |
2023 |
2023081700006 |
622130300 |
0110 |
20230817 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL |
325,00 |
| 17/08/2023 |
2023 |
2023081700007 |
622130300 |
0110 |
20230817 |
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
22.892,50 |
| 17/08/2023 |
2023 |
2023081700008 |
622130300 |
0110 |
20230817 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 18/08/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 18/08/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 18/08/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 18/08/2023 |
2023 |
2023081800004 |
622130300 |
0110 |
20230818 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100004 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
2.600,00 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100005 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.400,00 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100006 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
2.414,72 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100007 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.698,73 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100008 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.899,77 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100009 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.698,25 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100010 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
2.396,41 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100011 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
2.464,41 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100012 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.799,98 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100013 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
2.897,80 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100014 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
5.825,00 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
453,75 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 21/08/2023 |
2023 |
2023082100015 |
622130300 |
0110 |
20230821 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 22/08/2023 |
2023 |
2023082200010 |
622130300 |
0110 |
20230822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
75,00 |
| 22/08/2023 |
2023 |
2023082200011 |
622130300 |
0110 |
20230822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.200,00 |
| 22/08/2023 |
2023 |
2023082200012 |
622130300 |
0110 |
20230822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
498,00 |
| 22/08/2023 |
2023 |
2023082200013 |
622130300 |
0110 |
20230822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.200,00 |
| 22/08/2023 |
2023 |
2023082200014 |
622130300 |
0110 |
20230822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.485,00 |
| 22/08/2023 |
2023 |
2023082200015 |
622130300 |
0110 |
20230822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.435,05 |
| 22/08/2023 |
2023 |
2023082200016 |
622130300 |
0110 |
20230822 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
220,58 |
| 25/08/2023 |
2023 |
2023082500009 |
622130300 |
0110 |
20230825 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.600,00 |
| 25/08/2023 |
2023 |
2023082500010 |
622130300 |
0110 |
20230825 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 25/08/2023 |
2023 |
2023082500011 |
622130300 |
0110 |
20230825 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 28/08/2023 |
2023 |
2023082800007 |
622130300 |
0110 |
20230828 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.000,00 |
| 28/08/2023 |
2023 |
2023021000007 |
622130300 |
0110 |
20230828 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 |
227,75 |
| 28/08/2023 |
2023 |
2023021500045 |
622130300 |
0110 |
20230828 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 |
620,16 |
| 30/08/2023 |
2023 |
2023083000005 |
622130300 |
0110 |
20230830 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
2.700,00 |
| 30/08/2023 |
2023 |
2023083000006 |
622130300 |
0110 |
20230830 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 |
1.699,99 |
| 31/08/2023 |
2023 |
2023083100004 |
622130300 |
0110 |
20230831 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 12 COMISSIONADOS (13° SALARIO) |
12.096,00 |
| 31/08/2023 |
2023 |
2023083100009 |
622130300 |
0110 |
20230831 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO/2023 |
668,65 |
| 31/08/2023 |
2023 |
2023083100010 |
622130300 |
0110 |
20230831 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 04/09/2023 |
2023 |
2023090400023 |
622130300 |
0110 |
20230904 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 05/09/2023 |
2023 |
2023090500019 |
622130300 |
0110 |
20230905 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CPU CORE I5 3570, 8GB DDR3, SSD 240GB, GABIN C/FON. PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
2.159,80 |
| 15/09/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20230915 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 18/09/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20230918 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 19/09/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20230919 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 19/09/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20230919 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000028 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
2.499,67 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000029 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.591,87 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000030 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
2.464,88 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000031 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.898,79 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000032 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 09/2023. |
1.320,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000033 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 09/2023 |
550,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000035 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 09/2023. |
1.320,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000036 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
1.320,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000037 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
273,50 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000038 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
22.847,32 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000039 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
203,61 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000040 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000041 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.232,97 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000042 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.120,68 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 20/09/2023 |
2023 |
2023092000043 |
622130300 |
0110 |
20230920 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 21/09/2023 |
2023 |
2023092100012 |
622130300 |
0110 |
20230921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.899,95 |
| 21/09/2023 |
2023 |
2023092100013 |
622130300 |
0110 |
20230921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
2.899,20 |
| 21/09/2023 |
2023 |
2023092100014 |
622130300 |
0110 |
20230921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
2.414,98 |
| 21/09/2023 |
2023 |
2023092100015 |
622130300 |
0110 |
20230921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.508,00 |
| 21/09/2023 |
2023 |
2023092100016 |
622130300 |
0110 |
20230921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.200,00 |
| 21/09/2023 |
2023 |
2023092100017 |
622130300 |
0110 |
20230921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.200,00 |
| 21/09/2023 |
2023 |
2023092100018 |
622130300 |
0110 |
20230921 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.485,00 |
| 22/09/2023 |
2023 |
2023092200013 |
622130300 |
0110 |
20230922 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.699,67 |
| 22/09/2023 |
2023 |
2023092200014 |
622130300 |
0110 |
20230922 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
2.395,99 |
| 22/09/2023 |
2023 |
2023092200015 |
622130300 |
0110 |
20230922 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
381,00 |
| 22/09/2023 |
2023 |
2023092200016 |
622130300 |
0110 |
20230922 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO/2023 |
489,65 |
| 22/09/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20230922 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 22/09/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20230922 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 22/09/2023 |
2023 |
2023092200017 |
622130300 |
0110 |
20230922 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 25/09/2023 |
2023 |
2023092500012 |
622130300 |
0110 |
20230925 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.698,86 |
| 25/09/2023 |
2023 |
2023092500013 |
622130300 |
0110 |
20230925 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
2.698,13 |
| 25/09/2023 |
2023 |
2023092500014 |
622130300 |
0110 |
20230925 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.434,93 |
| 25/09/2023 |
2023 |
2023092000034 |
622130300 |
0110 |
20230925 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 25/09/2023 |
2023 |
2023092500015 |
622130300 |
0110 |
20230925 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.600,00 |
| 25/09/2023 |
2023 |
2023092500016 |
622130300 |
0110 |
20230925 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/09/2023 |
2023 |
2023092600005 |
622130300 |
0110 |
20230926 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
2.600,00 |
| 26/09/2023 |
2023 |
2023092600006 |
622130300 |
0110 |
20230926 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
398,40 |
| 26/09/2023 |
2023 |
2023092600007 |
622130300 |
0110 |
20230926 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
3.500,00 |
| 26/09/2023 |
2023 |
2023092600008 |
622130300 |
0110 |
20230926 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,00 |
| 29/09/2023 |
2023 |
2023092900028 |
622130300 |
0110 |
20230929 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 |
1.000,00 |
| 01/10/2023 |
2023 |
2023100100003 |
622130300 |
0110 |
20231001 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA REUNIAO SEMANAL |
180,00 |
| 03/10/2023 |
2023 |
2023100300010 |
622130300 |
0110 |
20231003 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
3,40 |
| 18/10/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20231018 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900007 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO |
6.120,68 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900008 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900009 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
22.855,72 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900010 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 |
1.320,00 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900011 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 10/2023. |
1.320,00 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900012 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 10/202 |
1.320,00 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900013 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
226,66 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900014 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
149,42 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900015 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.232,97 |
| 19/10/2023 |
2023 |
2023101900016 |
622130300 |
0110 |
20231019 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023102000070 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
2.415,01 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023102000071 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.898,22 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023102000072 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.200,00 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023102000073 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
2.499,94 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023102000074 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
2.896,03 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023102000075 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.200,00 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023102000076 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.591,93 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 20/10/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20231020 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023102300006 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
2.600,00 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023102300007 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.485,00 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023102300008 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.949,96 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023102300009 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
2.524,97 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023102300010 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.508,00 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023102300011 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 23/10/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20231023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
647,79 |
| 24/10/2023 |
2023 |
2023102400010 |
622130300 |
0110 |
20231024 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
5.900,00 |
| 24/10/2023 |
2023 |
2023102400011 |
622130300 |
0110 |
20231024 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.375,03 |
| 24/10/2023 |
2023 |
2023102400012 |
622130300 |
0110 |
20231024 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.600,00 |
| 24/10/2023 |
2023 |
2023102400013 |
622130300 |
0110 |
20231024 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 25/10/2023 |
2023 |
2023102500009 |
622130300 |
0110 |
20231025 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/10/2023 |
2023 |
2023102600138 |
622130300 |
0110 |
20231026 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.699,90 |
| 26/10/2023 |
2023 |
2023102600139 |
622130300 |
0110 |
20231026 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
1.699,88 |
| 27/10/2023 |
2023 |
2023102700105 |
622130300 |
0110 |
20231027 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
950,04 |
| 27/10/2023 |
2023 |
2023102700106 |
622130300 |
0110 |
20231027 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
2.699,99 |
| 27/10/2023 |
2023 |
2023102700107 |
622130300 |
0110 |
20231027 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 |
400,00 |
| 27/10/2023 |
2023 |
2023021000007 |
622130300 |
0110 |
20231027 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 |
349,18 |
| 27/10/2023 |
2023 |
2023102700108 |
622130300 |
0110 |
20231027 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES |
820,00 |
| 01/11/2023 |
2023 |
2023021500045 |
622130300 |
0110 |
20231101 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 |
676,63 |
| 03/11/2023 |
2023 |
2023110300002 |
622130300 |
0110 |
20231103 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
3,40 |
| 07/11/2023 |
2023 |
2023110700020 |
622130300 |
0110 |
20231107 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. OUTUBRO/2023 |
489,65 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600036 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2023. |
1.320,00 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600037 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
123,40 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600038 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2023. |
1.320,00 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600039 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 |
1.320,00 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600040 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
22.847,32 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600041 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600043 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO |
6.120,68 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600044 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 16/11/2023 |
2023 |
2023111600045 |
622130300 |
0110 |
20231116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.232,97 |
| 17/11/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20231117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 17/11/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20231117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 17/11/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20231117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 20/11/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20231120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100009 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
5.850,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100010 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.200,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100011 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.435,19 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100012 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.470,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100013 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.481,40 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100014 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
2.600,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100015 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
2.413,81 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100016 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
2.898,89 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100017 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.895,83 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100018 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
2.464,23 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100019 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.589,95 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100020 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.699,64 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023112100021 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.949,73 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 21/11/2023 |
2023 |
2023010200209 |
622130300 |
0110 |
20231121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 22/11/2023 |
2023 |
2023112200005 |
622130300 |
0110 |
20231122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
950,27 |
| 22/11/2023 |
2023 |
2023112200006 |
622130300 |
0110 |
20231122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.200,00 |
| 22/11/2023 |
2023 |
2023112200007 |
622130300 |
0110 |
20231122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.799,70 |
| 22/11/2023 |
2023 |
2023112200008 |
622130300 |
0110 |
20231122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
2.899,18 |
| 22/11/2023 |
2023 |
2023112200009 |
622130300 |
0110 |
20231122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
329,34 |
| 22/11/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20231122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 22/11/2023 |
2023 |
2023112200010 |
622130300 |
0110 |
20231122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
23,00 |
| 23/11/2023 |
2023 |
2023112300027 |
622130300 |
0110 |
20231123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.200,00 |
| 23/11/2023 |
2023 |
2023112300028 |
622130300 |
0110 |
20231123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 23/11/2023 |
2023 |
2023112300029 |
622130300 |
0110 |
20231123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.699,07 |
| 24/11/2023 |
2023 |
2023112400226 |
622130300 |
0110 |
20231124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
11,50 |
| 27/11/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20231127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
772,85 |
| 27/11/2023 |
2023 |
2023112700140 |
622130300 |
0110 |
20231127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 29/11/2023 |
2023 |
2023112900010 |
622130300 |
0110 |
20231129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 |
1.300,00 |
| 04/12/2023 |
2023 |
2023120400016 |
622130300 |
0110 |
20231204 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
3,40 |
| 04/12/2023 |
2023 |
2023120400017 |
622130300 |
0110 |
20231204 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO/2023 |
489,65 |
| 04/12/2023 |
2023 |
2023120400018 |
622130300 |
0110 |
20231204 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) |
7.869,89 |
| 04/12/2023 |
2023 |
2023120400019 |
622130300 |
0110 |
20231204 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS. (13° SALARIO) |
1.836,20 |
| 04/12/2023 |
2023 |
2023120400020 |
622130300 |
0110 |
20231204 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES. (13° SALARIO) |
22.163,79 |
| 15/12/2023 |
2023 |
2023121500002 |
622130300 |
0110 |
20231215 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 15/12/2023 |
2023 |
2023121500003 |
622130300 |
0110 |
20231215 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.232,97 |
| 15/12/2023 |
2023 |
2023121500004 |
622130300 |
0110 |
20231215 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO |
6.120,68 |
| 15/12/2023 |
2023 |
2023121500005 |
622130300 |
0110 |
20231215 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 15/12/2023 |
2023 |
2023121500007 |
622130300 |
0110 |
20231215 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 |
1.320,00 |
| 18/12/2023 |
2023 |
2023010200211 |
622130300 |
0110 |
20231218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 18/12/2023 |
2023 |
2023121800092 |
622130300 |
0110 |
20231218 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA |
135,65 |
| 18/12/2023 |
2023 |
2023121800093 |
622130300 |
0110 |
20231218 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 12/2023. |
1.320,00 |
| 18/12/2023 |
2023 |
2023121800094 |
622130300 |
0110 |
20231218 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 12/2023. |
1.320,00 |
| 18/12/2023 |
2023 |
2023121800095 |
622130300 |
0110 |
20231218 |
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
22.847,32 |
| 19/12/2023 |
2023 |
2023011900010 |
622130300 |
0110 |
20231219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
4.520,00 |
| 19/12/2023 |
2023 |
2023010200210 |
622130300 |
0110 |
20231219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA |
1.400,00 |
| 19/12/2023 |
2023 |
2023012300013 |
622130300 |
0110 |
20231219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 |
1.000,00 |
| 20/12/2023 |
2023 |
2023122000182 |
622130300 |
0110 |
20231220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 20/12/2023 |
2023 |
2023122000183 |
622130300 |
0110 |
20231220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.000,00 |
| 20/12/2023 |
2023 |
2023122000184 |
622130300 |
0110 |
20231220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.200,00 |
| 20/12/2023 |
2023 |
2023122000185 |
622130300 |
0110 |
20231220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.200,00 |
| 20/12/2023 |
2023 |
2023031700018 |
622130300 |
0110 |
20231220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO |
700,00 |
| 20/12/2023 |
2023 |
2023010900006 |
622130300 |
0110 |
20231220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 20/12/2023 |
2023 |
2023011000003 |
622130300 |
0110 |
20231220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
1.450,00 |
| 21/12/2023 |
2023 |
2023122100019 |
622130300 |
0110 |
20231221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 21/12/2023 |
2023 |
2023122100020 |
622130300 |
0110 |
20231221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
2.600,00 |
| 21/12/2023 |
2023 |
2023021000006 |
622130300 |
0110 |
20231221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 |
1.497,00 |
| 21/12/2023 |
2023 |
2023122100021 |
622130300 |
0110 |
20231221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.200,00 |
| 21/12/2023 |
2023 |
2023122100022 |
622130300 |
0110 |
20231221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 22/12/2023 |
2023 |
2023122200008 |
622130300 |
0110 |
20231222 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
5.700,00 |
| 22/12/2023 |
2023 |
2023122200009 |
622130300 |
0110 |
20231222 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.435,18 |
| 22/12/2023 |
2023 |
2023122200010 |
622130300 |
0110 |
20231222 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.485,00 |
| 22/12/2023 |
2023 |
2023122200011 |
622130300 |
0110 |
20231222 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.899,74 |
| 22/12/2023 |
2023 |
2023122200012 |
622130300 |
0110 |
20231222 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
2.898,56 |
| 22/12/2023 |
2023 |
2023122200013 |
622130300 |
0110 |
20231222 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DEZEMBRO DE 2023. |
3.000,00 |
| 26/12/2023 |
2023 |
2023122600012 |
622130300 |
0110 |
20231226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/12/2023 |
2023 |
2023122600013 |
622130300 |
0110 |
20231226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
200,00 |
| 26/12/2023 |
2023 |
2023122600014 |
622130300 |
0110 |
20231226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
2.461,82 |
| 26/12/2023 |
2023 |
2023122600015 |
622130300 |
0110 |
20231226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
2.413,54 |
| 26/12/2023 |
2023 |
2023122600016 |
622130300 |
0110 |
20231226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.508,75 |
| 26/12/2023 |
2023 |
2023122600017 |
622130300 |
0110 |
20231226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
328,76 |
| 26/12/2023 |
2023 |
2023122600018 |
622130300 |
0110 |
20231226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
490,68 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023122700002 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.749,35 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023122700003 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
2.899,57 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023122700004 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.699,00 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023122700005 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.699,92 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023122700006 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.591,01 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023122700007 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.300,00 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023122700008 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 |
1.799,29 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023122700009 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. DEZEMBRO/2023 |
979,22 |
| 27/12/2023 |
2023 |
2023020600017 |
622130300 |
0110 |
20231227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 |
1.040,49 |
| 28/12/2023 |
2023 |
2023030700008 |
622130300 |
0110 |
20231228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
