Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2021.
| Data |
Exercício |
Número |
Orgão |
Unidade |
Credor |
Historico |
Valor |
| 07/05/2021 |
2021 |
2021050700004 |
01 |
0110 |
30818755000169 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECÇÕES DE 1.000 PASTAS, PAPEL OFFSET 180G |
750,00 |
| 12/05/2021 |
2021 |
2021051200004 |
01 |
0110 |
24296152000141 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS |
42,36 |
| 18/05/2021 |
2021 |
2021051800003 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES |
55.550,00 |
| 18/05/2021 |
2021 |
2021051800004 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO |
1.910,00 |
| 18/05/2021 |
2021 |
2021051800005 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
22.280,00 |
| 18/05/2021 |
2021 |
2021051800006 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (FÉRIAS) |
716,67 |
| 18/05/2021 |
2021 |
2021051800007 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. |
1.100,00 |
| 18/05/2021 |
2021 |
2021051800008 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. |
1.100,00 |
| 18/05/2021 |
2021 |
2021051800009 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2021 |
1.100,00 |
| 18/05/2021 |
2021 |
2021051800010 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
20,90 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900009 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) |
10.100,00 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900010 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2021 |
2.000,00 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900011 |
01 |
0110 |
03914846488 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 05/2021. |
950,00 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900012 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MAIO/2021 |
4.000,00 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900013 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA |
50,95 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900014 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL 2021. |
152,80 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900015 |
01 |
0110 |
29979036055808 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 04/2021 |
16.866,49 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900016 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MAIO 2021. |
1.400,00 |
| 19/05/2021 |
2021 |
2021051900017 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
296,20 |
| 20/05/2021 |
2021 |
2021052000002 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
3.249,99 |
| 20/05/2021 |
2021 |
2021052000003 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
1.450,00 |
| 20/05/2021 |
2021 |
2021052000004 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
2.200,00 |
| 20/05/2021 |
2021 |
2021052000005 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA |
67,67 |
| 20/05/2021 |
2021 |
2021052000006 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
236,34 |
| 20/05/2021 |
2021 |
2021052000007 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS |
346,75 |
| 21/05/2021 |
2021 |
2021052100011 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
2.500,00 |
| 21/05/2021 |
2021 |
2021052100012 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
1.600,00 |
| 21/05/2021 |
2021 |
2021052100013 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
1.400,00 |
| 24/05/2021 |
2021 |
2021052400009 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
750,00 |
| 24/05/2021 |
2021 |
2021052400010 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
3.250,00 |
| 24/05/2021 |
2021 |
2021052400011 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
3.250,00 |
| 24/05/2021 |
2021 |
2021052400012 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
600,00 |
| 24/05/2021 |
2021 |
2021052400013 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET |
150,00 |
| 25/05/2021 |
2021 |
2021052500006 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
3.250,00 |
| 25/05/2021 |
2021 |
2021052500007 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
1.850,00 |
| 25/05/2021 |
2021 |
2021052500008 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
1.800,00 |
| 25/05/2021 |
2021 |
2021052500009 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
3.250,00 |
| 25/05/2021 |
2021 |
2021052500010 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
1.650,00 |
| 25/05/2021 |
2021 |
2021052500011 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL |
296,75 |
| 25/05/2021 |
2021 |
2021052500012 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
20,90 |
| 25/05/2021 |
2021 |
2021052500013 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
| 27/05/2021 |
2021 |
2021052700127 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 |
1.050,00 |
| 28/05/2021 |
2021 |
2021052800029 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 16/06/2021 |
2021 |
2021061600013 |
01 |
0110 |
07655980438 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA |
1.400,00 |
| 16/06/2021 |
2021 |
2021061600014 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES |
55.550,00 |
| 16/06/2021 |
2021 |
2021061600015 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO |
1.910,00 |
| 16/06/2021 |
2021 |
2021061600016 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
22.280,00 |
| 16/06/2021 |
2021 |
2021061600017 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FÉRIAS) |
666,67 |
| 17/06/2021 |
2021 |
2021061700016 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA |
51,10 |
| 17/06/2021 |
2021 |
2021061700017 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. |
1.100,00 |
| 17/06/2021 |
2021 |
2021061700018 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021 |
1.100,00 |
| 17/06/2021 |
2021 |
2021061700019 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. |
1.100,00 |
| 17/06/2021 |
2021 |
2021061700020 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2021. |
1.400,00 |
| 17/06/2021 |
2021 |
2021061700021 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO 2021. |
152,80 |
| 17/06/2021 |
2021 |
2021061700022 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
31,35 |
| 17/06/2021 |
2021 |
2021061700023 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 05/2021 |
16.895,89 |
| 18/06/2021 |
2021 |
2021061800002 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 18/06/2021 |
2021 |
2021061800003 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 18/06/2021 |
2021 |
2021061800004 |
01 |
0110 |
03914846488 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 06/2021. |
950,00 |
| 21/06/2021 |
2021 |
2021062100006 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 22/06/2021 |
2021 |
2021062200019 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 22/06/2021 |
2021 |
2021062200020 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 22/06/2021 |
2021 |
2021062200021 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 22/06/2021 |
2021 |
2021062200022 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 22/06/2021 |
2021 |
2021062200023 |
01 |
0110 |
39784403000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JUNHO/2021 |
4.000,00 |
| 22/06/2021 |
2021 |
2021062200024 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
268,50 |
| 23/06/2021 |
2021 |
2021062300005 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 23/06/2021 |
2021 |
2021062300006 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
1.400,00 |
| 23/06/2021 |
2021 |
2021062300007 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET |
150,00 |
| 25/06/2021 |
2021 |
2021062500003 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
3.250,00 |
| 25/06/2021 |
2021 |
2021062500004 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
| 28/06/2021 |
2021 |
2021062800146 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 |
1.850,00 |
| 28/06/2021 |
2021 |
2021062800147 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
600,00 |
| 28/06/2021 |
2021 |
2021062800148 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 01/06/2021 |
2021 |
2021051900010 |
01 |
0110 |
08737835491 |
EMPENHADO ERRONEAMENTE |
2.000,00 |
| 15/07/2021 |
2021 |
2021071500016 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUULHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES |
55.550,00 |
| 15/07/2021 |
2021 |
2021071500017 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO |
1.910,00 |
| 15/07/2021 |
2021 |
2021071500018 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO (FÉRIAS) |
636,67 |
| 15/07/2021 |
2021 |
2021071500019 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
22.280,00 |
| 15/07/2021 |
2021 |
2021071500020 |
01 |
0110 |
07228033000132 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 |
50,00 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600002 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
20,90 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600003 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. |
1.100,00 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600004 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
274,90 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600005 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA |
60,00 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600006 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021 |
1.100,00 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600007 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. |
1.100,00 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600008 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 06/2021 |
182,04 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600009 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA |
51,07 |
| 16/07/2021 |
2021 |
2021071600010 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET. |
150,00 |
| 19/07/2021 |
2021 |
2021071900001 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2021. |
1.400,00 |
| 19/07/2021 |
2021 |
2021071900002 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA |
85,71 |
| 19/07/2021 |
2021 |
2021071900003 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
236,04 |
| 19/07/2021 |
2021 |
2021071900004 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS |
338,34 |
| 19/07/2021 |
2021 |
2021071900005 |
01 |
0110 |
39784403000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JULHO/2021 |
4.000,00 |
| 19/07/2021 |
2021 |
2021071900006 |
01 |
0110 |
03914846488 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 07/2021. |
950,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000004 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000005 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000006 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000007 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000008 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000009 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000010 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000011 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
1.400,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000012 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2021 |
2.000,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000013 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS |
781,00 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000014 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO 2021. |
152,80 |
| 20/07/2021 |
2021 |
2021072000015 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 06/2021 |
16.885,39 |
| 21/07/2021 |
2021 |
2021072100003 |
01 |
0110 |
30333524640 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES |
50,00 |
| 21/07/2021 |
2021 |
2021072100004 |
01 |
0110 |
07655980438 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA |
1.400,00 |
| 22/07/2021 |
2021 |
2021072200011 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
20,90 |
| 22/07/2021 |
2021 |
2021072200012 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 22/07/2021 |
2021 |
2021072200013 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
3.250,00 |
| 22/07/2021 |
2021 |
2021072200014 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARAIO) |
2.830,00 |
| 23/07/2021 |
2021 |
2021072300005 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS |
1.600,00 |
| 26/07/2021 |
2021 |
2021072600012 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
| 28/07/2021 |
2021 |
2021072800067 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 |
1.850,00 |
| 28/07/2021 |
2021 |
2021072800068 |
01 |
0110 |
27014345000150 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TREINAMENTO EM COMUNICAÇÃO, POSTURA E ORATORIA |
8.150,00 |
| 29/07/2021 |
2021 |
2021072900165 |
01 |
0110 |
11918182000109 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL |
9.300,00 |
| 29/07/2021 |
2021 |
2021072900166 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL |
126,21 |
| 02/08/2021 |
2021 |
2021080200007 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO. (13° SALARIO) |
1.114,17 |
| 02/08/2021 |
2021 |
2021080200008 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) |
4.350,00 |
| 02/08/2021 |
2021 |
2021080200009 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 03/08/2021 |
2021 |
2021080300017 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 16/08/2021 |
2021 |
2021081600029 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. |
1.100,00 |
| 16/08/2021 |
2021 |
2021081600030 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. |
1.100,00 |
| 16/08/2021 |
2021 |
2021081600031 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 |
1.100,00 |
| 16/08/2021 |
2021 |
2021081600032 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES |
55.550,00 |
| 16/08/2021 |
2021 |
2021081600033 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
22.280,00 |
| 16/08/2021 |
2021 |
2021081600034 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
20,90 |
| 19/08/2021 |
2021 |
2021081900024 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO 2021. |
292,86 |
| 19/08/2021 |
2021 |
2021081900025 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 07/2021 |
17.113,06 |
| 19/08/2021 |
2021 |
2021081900026 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2021. |
1.400,00 |
| 19/08/2021 |
2021 |
2021081900027 |
01 |
0110 |
39784403000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. AGOSTO/2021 |
4.000,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000011 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.450,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000012 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
884,99 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000013 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.600,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000014 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.400,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000015 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.200,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000016 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
991,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000017 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
600,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000018 |
01 |
0110 |
11918182000109 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL |
1.550,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000019 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET |
150,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000020 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA |
50,95 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000021 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 07/2021 |
117,39 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000022 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE AGOSTO/2021 |
2.000,00 |
| 20/08/2021 |
2021 |
2021082000023 |
01 |
0110 |
03914846488 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 08/2021. |
950,00 |
| 23/08/2021 |
2021 |
2021082300018 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.750,00 |
| 23/08/2021 |
2021 |
2021082300019 |
01 |
0110 |
41271395000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL |
800,00 |
| 23/08/2021 |
2021 |
2021082300020 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 24/08/2021 |
2021 |
2021082400005 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.200,00 |
| 24/08/2021 |
2021 |
2021082400006 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.200,00 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500015 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.549,67 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500016 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
2.049,31 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500017 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
3.248,02 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500018 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.849,00 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500019 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
2.049,00 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500020 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
2.049,72 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500021 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.499,94 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500022 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL |
477,60 |
| 25/08/2021 |
2021 |
2021082500023 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
| 27/08/2021 |
2021 |
2021082700013 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
709,33 |
| 27/08/2021 |
2021 |
2021082700014 |
01 |
0110 |
04023439000190 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL |
100,00 |
| 30/08/2021 |
2021 |
2021083000098 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
2.363,83 |
| 31/08/2021 |
2021 |
2021083100004 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.649,29 |
| 01/09/2021 |
2021 |
2021090100021 |
01 |
0110 |
03446934499 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
714,18 |
| 01/09/2021 |
2021 |
2021090100022 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
1.001,19 |
| 01/09/2021 |
2021 |
2021090100023 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 |
798,81 |
| 02/09/2021 |
2021 |
2021090200016 |
01 |
0110 |
07228033000132 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID 19 |
25,00 |
| 08/09/2021 |
2021 |
2021090800016 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS |
997,00 |
| 15/09/2021 |
2021 |
2021091500006 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 08/2021 |
16.344,30 |
| 15/09/2021 |
2021 |
2021091500007 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 |
1.100,00 |
| 15/09/2021 |
2021 |
2021091500008 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. |
1.100,00 |
| 15/09/2021 |
2021 |
2021091500009 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. |
1.100,00 |
| 15/09/2021 |
2021 |
2021091500010 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES |
55.550,00 |
| 15/09/2021 |
2021 |
2021091500011 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
22.280,00 |
| 15/09/2021 |
2021 |
2021091500012 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
20,90 |
| 19/09/2021 |
2021 |
2021091900001 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA |
51,03 |
| 20/09/2021 |
2021 |
2021092000018 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.400,00 |
| 20/09/2021 |
2021 |
2021092000019 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
884,90 |
| 20/09/2021 |
2021 |
2021092000020 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.200,00 |
| 20/09/2021 |
2021 |
2021092000021 |
01 |
0110 |
39784403000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. SETEMBRO/2021 |
4.000,00 |
| 20/09/2021 |
2021 |
2021092000022 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2021. |
1.400,00 |
| 20/09/2021 |
2021 |
2021092000023 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 08/2021 |
116,13 |
| 20/09/2021 |
2021 |
2021092000025 |
01 |
0110 |
03914846488 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 09/2021. |
950,00 |
| 20/09/2021 |
2021 |
2021092000026 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021 |
2.000,00 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100003 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
2.049,21 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100004 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
2.280,00 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100005 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
3.249,80 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100006 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.975,20 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100007 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.200,00 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100008 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
2.049,97 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100009 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.200,00 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100010 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.844,70 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100011 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
2.363,85 |
| 21/09/2021 |
2021 |
2021092100012 |
01 |
0110 |
41271395000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
800,00 |
| 22/09/2021 |
2021 |
2021092200003 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL |
600,00 |
| 22/09/2021 |
2021 |
2021092200004 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL |
249,73 |
| 23/09/2021 |
2021 |
2021092300036 |
01 |
0110 |
37943179000120 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS |
471,00 |
| 24/09/2021 |
2021 |
2021092400007 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.750,00 |
| 24/09/2021 |
2021 |
2021092400008 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.141,00 |
| 24/09/2021 |
2021 |
2021092400009 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 27/09/2021 |
2021 |
2021092700007 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS |
390,45 |
| 27/09/2021 |
2021 |
2021092700008 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL |
332,60 |
| 27/09/2021 |
2021 |
2021092700009 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL |
105,00 |
| 27/09/2021 |
2021 |
2021092700010 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL |
92,71 |
| 27/09/2021 |
2021 |
2021092700011 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL |
229,04 |
| 27/09/2021 |
2021 |
2021092700012 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 09 COMISSIONADO. (13° SALARIO) |
12.950,00 |
| 27/09/2021 |
2021 |
2021092700013 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) |
10.100,00 |
| 27/09/2021 |
2021 |
2021092700014 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
| 28/09/2021 |
2021 |
2021092800067 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
510,00 |
| 29/09/2021 |
2021 |
2021092900050 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.549,25 |
| 29/09/2021 |
2021 |
2021092900051 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
2.048,34 |
| 29/09/2021 |
2021 |
2021092900052 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.499,13 |
| 29/09/2021 |
2021 |
2021092900053 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
1.273,94 |
| 29/09/2021 |
2021 |
2021092900054 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
969,37 |
| 29/09/2021 |
2021 |
2021092900059 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 01/10/2021 |
2021 |
2021100100018 |
01 |
0110 |
03446934499 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 |
825,84 |
| 01/10/2021 |
2021 |
2021100100019 |
01 |
0110 |
42772170000134 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SALÃO COM BUFFET |
450,00 |
| 01/10/2021 |
2021 |
2021100100020 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500008 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. |
1.100,00 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500009 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. |
1.100,00 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500010 |
01 |
0110 |
06018432404 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 |
1.100,00 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500011 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 09/2021 |
16.344,30 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500012 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA |
55,05 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500013 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 09/2021 |
160,01 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500014 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES |
55.718,34 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500015 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
22.280,00 |
| 15/10/2021 |
2021 |
2021101500016 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
20,90 |
| 18/10/2021 |
2021 |
2021101800006 |
01 |
0110 |
39784403000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. OUTUBRO/2021 |
4.000,00 |
| 19/10/2021 |
2021 |
2021101900003 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2021. |
1.400,00 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000005 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
2.049,91 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000006 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
2.049,79 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000007 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
3.249,98 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000008 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
2.049,93 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000009 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.649,84 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000010 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.600,00 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000011 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
895,77 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000012 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
2.071,01 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000013 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.200,00 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000014 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
500,00 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000015 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
2.749,11 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000016 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.200,00 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000017 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.200,00 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000019 |
01 |
0110 |
03914846488 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 10/2021. |
950,00 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000020 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 |
2.000,00 |
| 20/10/2021 |
2021 |
2021102000021 |
01 |
0110 |
41271395000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
800,00 |
| 21/10/2021 |
2021 |
2021102100004 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL |
455,80 |
| 21/10/2021 |
2021 |
2021102100005 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL |
120,00 |
| 21/10/2021 |
2021 |
2021102100006 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL |
10,40 |
| 22/10/2021 |
2021 |
2021102200015 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL |
600,00 |
| 25/10/2021 |
2021 |
2021102500010 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.549,29 |
| 25/10/2021 |
2021 |
2021102500011 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.843,16 |
| 25/10/2021 |
2021 |
2021102500012 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.700,71 |
| 25/10/2021 |
2021 |
2021102500013 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
1.400,00 |
| 25/10/2021 |
2021 |
2021102500014 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
2.351,25 |
| 25/10/2021 |
2021 |
2021102500015 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
| 25/10/2021 |
2021 |
2021102500016 |
01 |
0110 |
04371089000153 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS COM XEROGRAFIA PARA CÂMARA MUNICIPAL |
194,75 |
| 26/10/2021 |
2021 |
2021102600002 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS |
1.218,00 |
| 28/10/2021 |
2021 |
2021102800104 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET |
150,00 |
| 28/10/2021 |
2021 |
2021102800105 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 29/10/2021 |
2021 |
2021102900012 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 |
2.490,48 |
| 01/09/2021 |
2021 |
2021082000018 |
01 |
0110 |
11918182000109 |
EMPENHADO DUPLICADO |
1.550,00 |
| 01/11/2021 |
2021 |
2021110100007 |
01 |
0110 |
41271395000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE |
800,00 |
| 03/11/2021 |
2021 |
2021110300028 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.175,10 |
| 03/11/2021 |
2021 |
2021110300029 |
01 |
0110 |
13974460000162 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE (12) PRISMA DE BANCADA EM INOX, VALOR UNIT R$ 180,00. UMA (01) GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MADEIRA, VALOR UNIT R$ 3.900,00. UM (01) QUADRO PRESIDENCIAL, VALOR UNIT R$ 580,00. |
6.640,00 |
| 04/11/2021 |
2021 |
2021110400021 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET |
150,00 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600042 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES |
55.550,00 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600043 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
22.280,00 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600044 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. |
1.100,00 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600045 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA |
55,17 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600046 |
01 |
0110 |
06018432404 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 |
1.100,00 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600047 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. |
1.100,00 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600048 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 10/2021 |
16.379,64 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600049 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 13/2021 |
16.344,30 |
| 16/11/2021 |
2021 |
2021111600050 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 18/11/2021 |
2021 |
2021111800007 |
01 |
0110 |
24296152000141 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS ACRILICO |
90,00 |
| 18/11/2021 |
2021 |
2021111800008 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2021. |
1.400,00 |
| 19/11/2021 |
2021 |
2021111900021 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.877,90 |
| 19/11/2021 |
2021 |
2021111900022 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.200,00 |
| 19/11/2021 |
2021 |
2021111900023 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.450,00 |
| 19/11/2021 |
2021 |
2021111900024 |
01 |
0110 |
03914846488 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 11/2021. |
950,00 |
| 19/11/2021 |
2021 |
2021111900025 |
01 |
0110 |
39784403000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. NOVEMBRO/2021 |
4.000,00 |
| 19/11/2021 |
2021 |
2021111900026 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 |
2.000,00 |
| 20/11/2021 |
2021 |
2021112000004 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL |
174,95 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200004 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
844,99 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200005 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
2.404,07 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200006 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.844,86 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200007 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.400,00 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200008 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
2.049,81 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200009 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
3.248,62 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200010 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.371,98 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200011 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.200,00 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200012 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
2.049,86 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200013 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.548,33 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200014 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
2.049,27 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200015 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.799,90 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200016 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.200,00 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200017 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
3.249,75 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200018 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET |
150,00 |
| 22/11/2021 |
2021 |
2021112200019 |
01 |
0110 |
11918182000109 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL |
1.550,00 |
| 23/11/2021 |
2021 |
2021112300001 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2021 |
267,97 |
| 23/11/2021 |
2021 |
2021112300002 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10/2021 |
217,95 |
| 25/11/2021 |
2021 |
2021112500010 |
01 |
0110 |
00360305071397 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
| 26/11/2021 |
2021 |
2021112600098 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
387,30 |
| 26/11/2021 |
2021 |
2021112600099 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
536,56 |
| 26/11/2021 |
2021 |
2021112600100 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL |
292,40 |
| 26/11/2021 |
2021 |
2021112600101 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL |
60,00 |
| 29/11/2021 |
2021 |
2021112900011 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
1.686,00 |
| 29/11/2021 |
2021 |
2021112900012 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 |
3.249,94 |
| 29/11/2021 |
2021 |
2021112900013 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 02/12/2021 |
2021 |
2021120200001 |
01 |
0110 |
41271395000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE |
800,00 |
| 06/12/2021 |
2021 |
2021120600023 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL |
600,00 |
| 07/12/2021 |
2021 |
2021120700004 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 14/12/2021 |
2021 |
2021121400007 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES |
55.550,00 |
| 14/12/2021 |
2021 |
2021121400008 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS |
25.580,00 |
| 15/12/2021 |
2021 |
2021121500014 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
20,90 |
| 15/12/2021 |
2021 |
2021121500015 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) |
5.050,00 |
| 15/12/2021 |
2021 |
2021121500016 |
01 |
0110 |
06018432404 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 |
1.100,00 |
| 15/12/2021 |
2021 |
2021121500017 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. |
1.100,00 |
| 15/12/2021 |
2021 |
2021121500018 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. |
1.100,00 |
| 15/12/2021 |
2021 |
2021121500019 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA |
55,13 |
| 15/12/2021 |
2021 |
2021121500020 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11/2021 |
351,05 |
| 15/12/2021 |
2021 |
2021121500021 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 12/2021 |
16.344,30 |
| 16/12/2021 |
2021 |
2021121600015 |
01 |
0110 |
39784403000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. DEZEMBRO/2021 |
4.000,00 |
| 17/12/2021 |
2021 |
2021121700017 |
01 |
0110 |
03914846488 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 12/2021. |
950,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000056 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000057 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
2.398,23 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000058 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
850,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000059 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
2.049,95 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000060 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
3.249,29 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000061 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.600,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000062 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.200,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000063 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
3.249,61 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000064 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
2.049,42 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000065 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
2.047,85 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000066 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.843,50 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000067 |
01 |
0110 |
51624672434 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.400,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000068 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.295,92 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000069 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.954,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000070 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
3.248,36 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000071 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL |
600,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000072 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL |
496,23 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000073 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL |
241,40 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000074 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL |
60,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000075 |
01 |
0110 |
11918182000109 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL |
1.550,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000076 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2021. |
1.400,00 |
| 20/12/2021 |
2021 |
2021122000077 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 |
2.000,00 |
| 21/12/2021 |
2021 |
2021122100055 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.649,36 |
| 21/12/2021 |
2021 |
2021122100056 |
01 |
0110 |
95819754468 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.200,00 |
| 21/12/2021 |
2021 |
2021122100057 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.141,00 |
| 21/12/2021 |
2021 |
2021122100058 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.548,70 |
| 21/12/2021 |
2021 |
2021122100059 |
01 |
0110 |
07228033000132 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA COVID 19 |
25,00 |
| 21/12/2021 |
2021 |
2021122100060 |
01 |
0110 |
05664630400 |
PELA DESPESA, EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL |
150,00 |
| 21/12/2021 |
2021 |
2021122100061 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET |
150,00 |
| 21/12/2021 |
2021 |
2021122100062 |
01 |
0110 |
07228033000132 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA COVID 19 |
25,00 |
| 22/12/2021 |
2021 |
2021122200015 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 22/12/2021 |
2021 |
2021122200016 |
01 |
0110 |
05067056410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
560,30 |
| 22/12/2021 |
2021 |
2021122200017 |
01 |
0110 |
03262962473 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 |
1.200,00 |
| 22/12/2021 |
2021 |
2021122200018 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS |
3.679,00 |
| 22/12/2021 |
2021 |
2021122200019 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE CONSIGNADO |
0,02 |
| 23/12/2021 |
2021 |
2021122300059 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
| 23/12/2021 |
2021 |
2021122300060 |
01 |
0110 |
70001987000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL. |
202,50 |
| 27/12/2021 |
2021 |
2021122700005 |
01 |
0110 |
00360305071397 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
| 31/12/2021 |
2021 |
2021071500016 |
01 |
0110 |
11111111111 |
INSUFICIENCIA FINANCEIRA |
0,10 |
| 31/12/2021 |
2021 |
2021072200014 |
01 |
0110 |
11111111111 |
INSUFICIENCIA FINANCEIRA |
0,80 |
| 01/12/2021 |
2021 |
2021112200019 |
01 |
0110 |
11918182000109 |
EMPENHADO ERRONEAMENTE |
1.550,00 |
