por adm — publicado 05/04/2021 21h10, última modificação 20/03/2024 12h59

Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano-2024

Despesas - Ano 2020

Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2020.
Data Exercício Número Orgão Unidade Credor Historico Valor
02/01/2020 2020 2020010200001 01 0110 12251468000138 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO AO EXECUTIVO 0,54
17/01/2020 2020 2020011700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS. 22.208,00
17/01/2020 2020 2020011700002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.760,00
17/01/2020 2020 2020011700003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 55.550,00
19/01/2020 2020 2020011900001 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 1.039,00
19/01/2020 2020 2020011900002 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. 1.039,00
19/01/2020 2020 2020011900003 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. 1.039,00
19/01/2020 2020 2020011900004 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO 2020. 148,54
19/01/2020 2020 2020011900005 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. 16.681,56
19/01/2020 2020 2020011900006 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020 50,90
19/01/2020 2020 2020011900007 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 252,32
19/01/2020 2020 2020011900008 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO/2020 2.000,00
20/01/2020 2020 2020012000001 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JANEIRO/2020 3.280,00
20/01/2020 2020 2020012000002 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JANEIRO 2020. 400,00
20/01/2020 2020 2020012000003 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
20/01/2020 2020 2020012000004 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 36,50
21/01/2020 2020 2020012100001 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.844,62
21/01/2020 2020 2020012100002 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.850,00
21/01/2020 2020 2020012100003 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.850,00
21/01/2020 2020 2020012100004 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.848,02
21/01/2020 2020 2020012100005 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.850,00
21/01/2020 2020 2020012100006 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.850,00
21/01/2020 2020 2020012100007 01 0110 08054635427 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.850,00
21/01/2020 2020 2020012100008 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.500,16
22/01/2020 2020 2020012200001 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.850,00
22/01/2020 2020 2020012200002 01 0110 07140835420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.850,00
24/01/2020 2020 2020012400001 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 349,84
27/01/2020 2020 2020012700001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 42,00
28/01/2020 2020 2020012800001 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JANEIRO/2019 150,00
28/01/2020 2020 2020012800002 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 12/2019. 166,21
28/01/2020 2020 2020012800003 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES. COMPETENCIA 02/1991 A 02/1992. 215,90
30/01/2020 2020 2020013000001 01 0110 15392384404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. 2.849,29
30/01/2020 2020 2020013000002 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. 9.387,20
30/01/2020 2020 2020013000003 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE GUIA INSS MÊS 11/2019 1.456,35
30/01/2020 2020 2020013000004 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 9,50
18/02/2020 2020 2020021800001 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. FEVEREIRO/2020 150,00
18/02/2020 2020 2020021800002 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 286,60
18/02/2020 2020 2020021800003 01 0110 18643356000109 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS, VLR R$ 179,10. PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL 358,20
19/02/2020 2020 2020021900001 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM FEVEREIRO 2020. 400,00
19/02/2020 2020 2020021900002 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES. 148,77
19/02/2020 2020 2020021900003 01 0110 08696581000150 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 414,07
19/02/2020 2020 2020021900004 01 0110 08696581000150 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 283,33
20/02/2020 2020 2020022000001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS. 22.220,00
20/02/2020 2020 2020022000002 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM FEVEREIRO 2020. 500,00
20/02/2020 2020 2020022000003 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. FEVEREIRO/2020 3.280,00
20/02/2020 2020 2020022000004 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. 1.045,00
20/02/2020 2020 2020022000005 01 0110 06067927403 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÁGUA DAS FLORES . 500,00
20/02/2020 2020 2020022000006 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020 2.000,00
20/02/2020 2020 2020022000007 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 50,92
20/02/2020 2020 2020022000008 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 135,57
20/02/2020 2020 2020022000009 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 01/2020. 160,80
20/02/2020 2020 2020022000010 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.760,00
20/02/2020 2020 2020022000011 01 0110 12200192000169 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA CÂMARA MUNICIPAL 12,25
20/02/2020 2020 2020022000012 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. 16.698,78
20/02/2020 2020 2020022000013 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 12 VEREADORES. 55.550,00
20/02/2020 2020 2020022000014 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.850,00
20/02/2020 2020 2020022000015 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.850,00
20/02/2020 2020 2020022000016 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.850,00
20/02/2020 2020 2020022000017 01 0110 07140835420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 665,00
20/02/2020 2020 2020022000018 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
20/02/2020 2020 2020022000019 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. 1.045,00
20/02/2020 2020 2020022000020 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 1.045,00
21/02/2020 2020 2020022100001 01 0110 15392384404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.849,29
21/02/2020 2020 2020022100002 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.850,00
21/02/2020 2020 2020022100003 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.850,00
21/02/2020 2020 2020022100004 01 0110 08054635427 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.850,00
21/02/2020 2020 2020022100005 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.850,00
21/02/2020 2020 2020022100006 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 1.550,00
21/02/2020 2020 2020022100007 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 2.550,99
21/02/2020 2020 2020022100008 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. 1.300,00
26/02/2020 2020 2020022600001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 42,00
28/02/2020 2020 2020022800001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO 2020. 148,54
28/02/2020 2020 2020022800002 01 0110 24158979000199 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 917,00
03/03/2020 2020 2020030300001 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.185,00
09/03/2020 2020 2020030900001 01 0110 21076715400 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK, PARA CÂMARA MUNICIPAL 190,00
10/03/2020 2020 2020031000001 01 0110 11487764000170 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DE ROSAS NATURAIS PARA HOMENAGEAR AS MULHERES EM SESSAO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL 100,00
17/03/2020 2020 2020031700001 01 0110 70001987000144 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 25,11
17/03/2020 2020 2020031700002 01 0110 12131193408 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO 2020. 54,00
19/03/2020 2020 2020031900001 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020 1.045,00
19/03/2020 2020 2020031900002 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. 1.045,00
19/03/2020 2020 2020031900003 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MARÇO/2020 2.000,00
19/03/2020 2020 2020031900004 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MARÇO/2020 3.280,00
19/03/2020 2020 2020031900005 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. 1.045,00
19/03/2020 2020 2020031900006 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 82,00
19/03/2020 2020 2020031900007 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MARÇO 2020. 400,00
19/03/2020 2020 2020031900008 01 0110 08696581000150 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 49,50
19/03/2020 2020 2020031900009 01 0110 08696581000150 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 80,72
19/03/2020 2020 2020031900010 01 0110 08696581000150 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 164,37
19/03/2020 2020 2020031900011 01 0110 08696581000150 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 235,71
19/03/2020 2020 2020031900012 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MARÇO/2020 150,00
19/03/2020 2020 2020031900013 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 02/2020. 163,44
19/03/2020 2020 2020031900014 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 198,14
19/03/2020 2020 2020031900015 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2020 51,03
19/03/2020 2020 2020031900016 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARÇO 2020. 148,54
19/03/2020 2020 2020031900017 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. 16.701,30
20/03/2020 2020 2020032000001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. 27.225,00
20/03/2020 2020 2020032000002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 03 COMISSIONADOS. (FÉRIAS) 2.076,67
20/03/2020 2020 2020032000003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 54.708,33
20/03/2020 2020 2020032000004 01 0110 08054635427 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.850,00
20/03/2020 2020 2020032000005 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.849,01
20/03/2020 2020 2020032000006 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.502,60
20/03/2020 2020 2020032000007 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.850,00
20/03/2020 2020 2020032000008 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.850,00
20/03/2020 2020 2020032000009 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.850,00
20/03/2020 2020 2020032000010 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.850,00
20/03/2020 2020 2020032000011 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.850,00
20/03/2020 2020 2020032000012 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.850,00
20/03/2020 2020 2020032000013 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.380,06
20/03/2020 2020 2020032000014 01 0110 03391024000107 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA 53,20
20/03/2020 2020 2020032000015 01 0110 03391024000107 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS PARA CÂMARA MUNICIPAL 49,60
20/03/2020 2020 2020032000016 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
23/03/2020 2020 2020032300001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) 10.100,00
23/03/2020 2020 2020032300002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
23/03/2020 2020 2020032300003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. (FÉRIAS) 636,67
23/03/2020 2020 2020032300004 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 347,34
23/03/2020 2020 2020032300005 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. 2.850,00
23/03/2020 2020 2020032300006 01 0110 24158979000199 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. 851,00
23/03/2020 2020 2020032300007 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MARÇO 2020. 1.000,00
25/03/2020 2020 2020032500001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 42,00
25/03/2020 2020 2020032500002 01 0110 12251468000138 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO INSS DESCONTADO DO FPM 24.756,84
15/04/2020 2020 2020041500001 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. ABRIL/2020 150,00
15/04/2020 2020 2020041500002 01 0110 03391024000107 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA 121,20
16/04/2020 2020 2020041600001 01 0110 06067927403 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÁGUA DAS FLORES . 1.000,00
17/04/2020 2020 2020041700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 55.550,00
17/04/2020 2020 2020041700002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 18 COMISSIONADOS. 28.725,00
17/04/2020 2020 2020041700003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
17/04/2020 2020 2020041700004 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM ABRIL 2020. 400,00
17/04/2020 2020 2020041700005 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. ABRIL/2020 3.280,00
17/04/2020 2020 2020041700006 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL 2020. 203,73
17/04/2020 2020 2020041700007 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2020 51,18
17/04/2020 2020 2020041700008 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 03/2020. 163,84
17/04/2020 2020 2020041700009 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020 291,47
19/04/2020 2020 2020041900001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA MARÇO DE 2020. 18.176,90
20/04/2020 2020 2020042000001 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.250,00
20/04/2020 2020 2020042000002 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.250,00
20/04/2020 2020 2020042000003 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.123,20
20/04/2020 2020 2020042000004 01 0110 08054635427 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.250,00
20/04/2020 2020 2020042000005 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 2.254,17
20/04/2020 2020 2020042000006 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.248,97
20/04/2020 2020 2020042000007 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.250,00
20/04/2020 2020 2020042000008 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.250,00
20/04/2020 2020 2020042000009 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE ABRIL/2020 2.000,00
20/04/2020 2020 2020042000010 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. 1.045,00
20/04/2020 2020 2020042000011 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. 1.045,00
20/04/2020 2020 2020042000012 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020 1.045,00
20/04/2020 2020 2020042000013 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
22/04/2020 2020 2020042200001 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 995,83
22/04/2020 2020 2020042200002 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.250,00
22/04/2020 2020 2020042200003 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 2.522,16
23/04/2020 2020 2020042300001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) 10.100,00
23/04/2020 2020 2020042300002 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 3.250,00
23/04/2020 2020 2020042300003 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 71,63
23/04/2020 2020 2020042300004 01 0110 12251468000138 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO INSS DESCONTADO DO FPM 6.811,19
24/04/2020 2020 2020042400001 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. 727,84
27/04/2020 2020 2020042700001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 42,00
19/05/2020 2020 2020051900001 01 0110 03391024000107 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA 180,50
19/05/2020 2020 2020051900002 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MAIO/2020 3.280,00
19/05/2020 2020 2020051900003 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MAIO 2020. 400,00
20/05/2020 2020 2020052000001 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.250,00
20/05/2020 2020 2020052000002 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.248,82
20/05/2020 2020 2020052000003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 59.926,67
20/05/2020 2020 2020052000004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS. 23.815,00
20/05/2020 2020 2020052000005 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
20/05/2020 2020 2020052000006 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2020 1.045,00
20/05/2020 2020 2020052000007 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA ABRIL DE 2020. 18.098,85
20/05/2020 2020 2020052000008 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MAIO/2020 150,00
20/05/2020 2020 2020052000009 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 04/2020. 168,25
20/05/2020 2020 2020052000010 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. 1.045,00
20/05/2020 2020 2020052000011 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 247,02
20/05/2020 2020 2020052000012 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. 1.045,00
20/05/2020 2020 2020052000013 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2020 2.000,00
20/05/2020 2020 2020052000014 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2020 50,96
21/05/2020 2020 2020052100001 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.250,00
21/05/2020 2020 2020052100002 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.250,00
21/05/2020 2020 2020052100003 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.250,00
21/05/2020 2020 2020052100004 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.250,00
21/05/2020 2020 2020052100005 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES. 233,92
22/05/2020 2020 2020052200001 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 1.760,00
22/05/2020 2020 2020052200002 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.250,00
22/05/2020 2020 2020052200003 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE INSS ABRIL/2020 176,83
22/05/2020 2020 2020052200004 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO 2020. 152,80
22/05/2020 2020 2020052200005 01 0110 06067927403 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E MAIO/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÁGUA DAS FLORES . 500,00
22/05/2020 2020 2020052200006 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM ABRIL 2020. 500,00
22/05/2020 2020 2020052200007 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFABANCARIA 10,45
25/05/2020 2020 2020052500001 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 1.490,00
25/05/2020 2020 2020052500002 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.250,00
25/05/2020 2020 2020052500003 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 42,00
26/05/2020 2020 2020052600001 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. 3.250,00
26/05/2020 2020 2020052600002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (13° SALARIO) 1.730,00
29/05/2020 2020 2020052900001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,00
03/06/2020 2020 2020060300001 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL 41,74
03/06/2020 2020 2020060300002 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL 269,23
04/06/2020 2020 2020060400001 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL 248,55
05/06/2020 2020 2020060500001 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
05/06/2020 2020 2020060500002 01 0110 07655980438 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL 1.600,00
08/06/2020 2020 2020060800001 01 0110 14259348000102 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL 170,00
17/06/2020 2020 2020061700001 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JUNHO/2020 150,00
18/06/2020 2020 2020061800001 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JUNHO/2020 3.280,00
18/06/2020 2020 2020061800002 01 0110 03391024000107 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA 33,80
19/06/2020 2020 2020061900001 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
19/06/2020 2020 2020061900002 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 1.144,52
19/06/2020 2020 2020061900003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 60.600,00
19/06/2020 2020 2020061900004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
19/06/2020 2020 2020061900005 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 13 COMISSIONADOS. 24.860,00
19/06/2020 2020 2020061900006 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. 1.045,00
19/06/2020 2020 2020061900007 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. 1.045,00
19/06/2020 2020 2020061900008 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1.045,00
19/06/2020 2020 2020061900009 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO 2020. 152,80
19/06/2020 2020 2020061900010 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2020. 400,00
19/06/2020 2020 2020061900011 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 145,28
19/06/2020 2020 2020061900012 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 05/2020. 158,58
19/06/2020 2020 2020061900013 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JUNHO/2020 2.000,00
19/06/2020 2020 2020061900014 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA MAIO DE 2020. 17.986,84
22/06/2020 2020 2020062200001 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.250,00
22/06/2020 2020 2020062200002 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.250,00
22/06/2020 2020 2020062200003 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.250,00
22/06/2020 2020 2020062200004 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.250,00
22/06/2020 2020 2020062200005 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.250,00
22/06/2020 2020 2020062200006 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 2.105,48
22/06/2020 2020 2020062200007 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 1.609,73
22/06/2020 2020 2020062200008 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2020. 500,00
23/06/2020 2020 2020062300001 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.250,00
23/06/2020 2020 2020062300002 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.250,00
23/06/2020 2020 2020062300003 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 1.640,27
23/06/2020 2020 2020062300004 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.250,00
25/06/2020 2020 2020062500001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
01/07/2020 2020 2020070100001 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 06/2020 1.045,00
01/07/2020 2020 2020070100002 01 0110 08513910000180 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE UM CADEADO PARA CÂMARA MUNICIPAL 24,40
01/07/2020 2020 2020070100003 01 0110 08513910000180 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA CÂMARA MUNICIPAL 194,39
01/07/2020 2020 2020070100004 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,00
02/07/2020 2020 2020070200001 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. 3.184,73
06/07/2020 2020 2020070600001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.(13° SALARIO) 1.910,00
07/07/2020 2020 2020070700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 04 VEREADORES. (13° SALARIO) 19.779,17
07/07/2020 2020 2020070700002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) 6.340,00
07/07/2020 2020 2020070700003 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020 170,06
07/07/2020 2020 2020070700004 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020 429,07
07/07/2020 2020 2020070700005 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JULHO/2020 150,00
07/07/2020 2020 2020070700006 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 30,00
17/07/2020 2020 2020071700001 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JULHO/2020 3.280,00
20/07/2020 2020 2020072000001 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
20/07/2020 2020 2020072000002 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
20/07/2020 2020 2020072000003 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
20/07/2020 2020 2020072000004 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.248,85
20/07/2020 2020 2020072000005 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 60.600,00
20/07/2020 2020 2020072000006 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS. 24.860,00
20/07/2020 2020 2020072000007 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
20/07/2020 2020 2020072000008 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2020. 500,00
20/07/2020 2020 2020072000009 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 06/2020. 167,62
20/07/2020 2020 2020072000010 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 164,01
20/07/2020 2020 2020072000011 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2020. 400,00
20/07/2020 2020 2020072000012 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JULHO/2020 2.000,00
20/07/2020 2020 2020072000013 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JUNHO DE 2020. 18.347,70
20/07/2020 2020 2020072000014 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. 1.045,00
20/07/2020 2020 2020072000015 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2020 1.045,00
20/07/2020 2020 2020072000016 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. 1.045,00
20/07/2020 2020 2020072000017 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO 2020. 161,20
20/07/2020 2020 2020072000018 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
21/07/2020 2020 2020072100001 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
21/07/2020 2020 2020072100002 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
21/07/2020 2020 2020072100003 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
21/07/2020 2020 2020072100004 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 2.071,00
21/07/2020 2020 2020072100005 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
21/07/2020 2020 2020072100006 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL 114,16
22/07/2020 2020 2020072200001 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 1.179,00
22/07/2020 2020 2020072200002 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
22/07/2020 2020 2020072200003 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.045,00
22/07/2020 2020 2020072200004 01 0110 04371089000153 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROGRAFIA PARA CÂMARA MUNICIPAL 221,60
22/07/2020 2020 2020072200005 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 200,80
22/07/2020 2020 2020072200006 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
22/07/2020 2020 2020072200007 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,00
24/07/2020 2020 2020072400001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) 6.787,49
24/07/2020 2020 2020072400002 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
27/07/2020 2020 2020072700001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
30/07/2020 2020 2020073000001 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. 3.250,00
03/08/2020 2020 2020080300001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS. 4.100,00
05/08/2020 2020 2020080500001 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES. 244,34
05/08/2020 2020 2020080500002 01 0110 70001987000144 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2020. 27,27
05/08/2020 2020 2020080500003 01 0110 70001987000144 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2020. 41,67
05/08/2020 2020 2020080500004 01 0110 12131193408 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO 2020. 20,00
18/08/2020 2020 2020081800001 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. AGOSTO/2020 3.280,00
19/08/2020 2020 2020081900001 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2020. 400,00
20/08/2020 2020 2020082000001 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
20/08/2020 2020 2020082000002 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
20/08/2020 2020 2020082000003 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
20/08/2020 2020 2020082000004 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
20/08/2020 2020 2020082000005 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1.045,00
20/08/2020 2020 2020082000006 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 60.600,00
20/08/2020 2020 2020082000007 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. 25.111,50
20/08/2020 2020 2020082000008 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
20/08/2020 2020 2020082000009 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JULHO DE 2020. 18.347,70
20/08/2020 2020 2020082000010 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. 1.045,00
20/08/2020 2020 2020082000011 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 90,40
20/08/2020 2020 2020082000012 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL 157,54
20/08/2020 2020 2020082000013 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL 45,06
20/08/2020 2020 2020082000014 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL 182,75
20/08/2020 2020 2020082000015 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE AGOSTO/2020 2.000,00
20/08/2020 2020 2020082000016 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. 1.045,00
20/08/2020 2020 2020082000017 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020 49,70
20/08/2020 2020 2020082000018 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. AGOSTO/2020 150,00
20/08/2020 2020 2020082000019 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 141,84
20/08/2020 2020 2020082000020 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020. 168,28
21/08/2020 2020 2020082100001 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
21/08/2020 2020 2020082100002 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
21/08/2020 2020 2020082100003 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
21/08/2020 2020 2020082100004 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
24/08/2020 2020 2020082400001 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
25/08/2020 2020 2020082500001 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
25/08/2020 2020 2020082500002 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2020. 700,00
25/08/2020 2020 2020082500003 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
26/08/2020 2020 2020082600001 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
26/08/2020 2020 2020082600002 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 22,00
27/08/2020 2020 2020082700001 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. 3.250,00
27/08/2020 2020 2020082700002 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO 2020. 161,20
28/08/2020 2020 2020082800001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 22,00
31/08/2020 2020 2020083100001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 66,00
01/09/2020 2020 2020090100001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 22,00
08/09/2020 2020 2020090800001 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL 135,16
08/09/2020 2020 2020090800002 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL 216,58
08/09/2020 2020 2020090800003 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 22,00
08/09/2020 2020 2020090800004 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.045,00
17/09/2020 2020 2020091700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. 25.905,00
17/09/2020 2020 2020091700002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 60.600,00
17/09/2020 2020 2020091700003 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 143,29
17/09/2020 2020 2020091700004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
17/09/2020 2020 2020091700005 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 2.000,00
17/09/2020 2020 2020091700006 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 08/2020. 163,10
17/09/2020 2020 2020091700007 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. SETEMBRO 2020. 161,20
17/09/2020 2020 2020091700008 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2020 62,55
17/09/2020 2020 2020091700009 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. SETEMBRO/2020 150,00
18/09/2020 2020 2020091800001 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
18/09/2020 2020 2020091800002 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.248,38
18/09/2020 2020 2020091800003 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
18/09/2020 2020 2020091800004 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
18/09/2020 2020 2020091800005 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
18/09/2020 2020 2020091800006 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. 1.045,00
18/09/2020 2020 2020091800007 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1.045,00
18/09/2020 2020 2020091800008 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. SETEMBRO/2020 3.280,00
18/09/2020 2020 2020091800009 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. 1.045,00
18/09/2020 2020 2020091800010 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. 18.400,51
18/09/2020 2020 2020091800011 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
21/09/2020 2020 2020092100001 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2020. 700,00
21/09/2020 2020 2020092100002 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2020. 400,00
22/09/2020 2020 2020092200001 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
22/09/2020 2020 2020092200002 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
22/09/2020 2020 2020092200003 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
22/09/2020 2020 2020092200004 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
22/09/2020 2020 2020092200005 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.045,00
22/09/2020 2020 2020092200006 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
23/09/2020 2020 2020092300001 01 0110 24158979000199 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 129,00
23/09/2020 2020 2020092300002 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 398,00
24/09/2020 2020 2020092400001 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
24/09/2020 2020 2020092400002 01 0110 11759164470 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL 230,00
25/09/2020 2020 2020092500001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 59,00
29/09/2020 2020 2020092900001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (13° SALARIO) 2.000,00
30/09/2020 2020 2020093000001 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. 3.250,00
30/09/2020 2020 2020093000002 01 0110 07596969429 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS COM LIMPEZA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL 160,00
19/10/2020 2020 2020101900001 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 2.000,00
19/10/2020 2020 2020101900002 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2020. 400,00
19/10/2020 2020 2020101900003 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 09/2020. 168,65
19/10/2020 2020 2020101900004 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2020 51,05
19/10/2020 2020 2020101900005 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 219,38
19/10/2020 2020 2020101900006 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. 1.045,00
19/10/2020 2020 2020101900007 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 1.045,00
19/10/2020 2020 2020101900008 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. 1.045,00
19/10/2020 2020 2020101900009 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. 25.905,00
19/10/2020 2020 2020101900010 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 58.580,00
19/10/2020 2020 2020101900011 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
20/10/2020 2020 2020102000001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. 18.567,15
20/10/2020 2020 2020102000002 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. OUTUBRO/2020 3.280,00
20/10/2020 2020 2020102000003 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. OUTUBRO 2020. 161,20
20/10/2020 2020 2020102000004 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. OUTUBRO/2020 150,00
20/10/2020 2020 2020102000005 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2020. 700,00
20/10/2020 2020 2020102000006 01 0110 05664630400 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLARIVA. 150,00
20/10/2020 2020 2020102000007 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL 279,22
20/10/2020 2020 2020102000008 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL 225,39
20/10/2020 2020 2020102000009 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.250,00
20/10/2020 2020 2020102000010 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.250,00
20/10/2020 2020 2020102000011 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.248,11
20/10/2020 2020 2020102000012 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
21/10/2020 2020 2020102100001 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 166,60
21/10/2020 2020 2020102100002 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.045,00
21/10/2020 2020 2020102100003 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.250,00
21/10/2020 2020 2020102100004 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.250,00
21/10/2020 2020 2020102100005 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.250,00
21/10/2020 2020 2020102100006 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.246,63
21/10/2020 2020 2020102100007 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
26/10/2020 2020 2020102600001 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
27/10/2020 2020 2020102700001 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 2.507,04
27/10/2020 2020 2020102700002 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.219,05
30/10/2020 2020 2020103000001 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 3.250,00
30/10/2020 2020 2020103000002 01 0110 08054635427 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. 1.300,00
03/11/2020 2020 2020110300001 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 1.950,00
03/11/2020 2020 2020110300002 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 742,96
04/11/2020 2020 2020110400001 01 0110 00394460005887 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400002 01 0110 00394460005887 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400003 01 0110 00394460005887 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400004 01 0110 00394460005887 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400005 01 0110 00394460005887 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400006 01 0110 00394460005887 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400007 01 0110 00394460005887 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400008 01 0110 00394460005887 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400009 01 0110 00394460005887 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400010 01 0110 00394460005887 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400011 01 0110 00394460005887 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
04/11/2020 2020 2020110400012 01 0110 00394460005887 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 250,00
18/11/2020 2020 2020111800001 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2020. 400,00
19/11/2020 2020 2020111900001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 55.550,00
19/11/2020 2020 2020111900002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
19/11/2020 2020 2020111900003 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. 1.045,00
19/11/2020 2020 2020111900004 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2020. 700,00
19/11/2020 2020 2020111900005 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO 2020. 161,20
19/11/2020 2020 2020111900006 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 10/2020. 76,42
19/11/2020 2020 2020111900007 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020. 168,28
19/11/2020 2020 2020111900008 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 199,18
19/11/2020 2020 2020111900009 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 51,14
19/11/2020 2020 2020111900010 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 2.000,00
19/11/2020 2020 2020111900011 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 1.045,00
19/11/2020 2020 2020111900012 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. 1.045,00
20/11/2020 2020 2020112000001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. 25.905,00
20/11/2020 2020 2020112000002 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.249,84
20/11/2020 2020 2020112000003 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.250,00
20/11/2020 2020 2020112000004 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.250,00
20/11/2020 2020 2020112000005 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.250,00
20/11/2020 2020 2020112000006 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. 18.142,95
20/11/2020 2020 2020112000007 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
23/11/2020 2020 2020112300001 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.242,74
23/11/2020 2020 2020112300002 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.250,00
23/11/2020 2020 2020112300003 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.045,00
23/11/2020 2020 2020112300004 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. NOVEMBRO/2020 3.280,00
24/11/2020 2020 2020112400001 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.250,00
24/11/2020 2020 2020112400002 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.240,64
24/11/2020 2020 2020112400003 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.248,63
24/11/2020 2020 2020112400004 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
25/11/2020 2020 2020112500001 01 0110 08054635427 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.250,00
25/11/2020 2020 2020112500002 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
26/11/2020 2020 2020112600001 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. 3.250,00
26/11/2020 2020 2020112600002 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 166,00
27/11/2020 2020 2020112700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. (13° SALARIO) 16.833,33
27/11/2020 2020 2020112700002 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,00
28/11/2020 2020 2020112800001 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. NOVEMBRO/2020 150,00
09/12/2020 2020 2020120900001 01 0110 24158979000199 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 756,00
16/12/2020 2020 2020121600001 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. DEZEMBRO/2020 3.280,00
18/12/2020 2020 2020121800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. 55.550,00
18/12/2020 2020 2020121800002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. 1.910,00
18/12/2020 2020 2020121800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. 24.069,32
18/12/2020 2020 2020121800004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 04 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) 3.086,67
18/12/2020 2020 2020121800005 01 0110 08054635427 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
18/12/2020 2020 2020121800006 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
18/12/2020 2020 2020121800007 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
18/12/2020 2020 2020121800008 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.229,38
18/12/2020 2020 2020121800009 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
18/12/2020 2020 2020121800010 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. 1.045,00
18/12/2020 2020 2020121800011 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 1.045,00
18/12/2020 2020 2020121800012 01 0110 09861719482 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2020. 700,00
18/12/2020 2020 2020121800013 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 2.000,00
18/12/2020 2020 2020121800014 01 0110 33000118000179 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 12/2020. 4,98
18/12/2020 2020 2020121800015 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA 13° DE 2020. 16.850,74
18/12/2020 2020 2020121800016 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. 1.045,00
18/12/2020 2020 2020121800017 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 216,69
18/12/2020 2020 2020121800018 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 51,01
18/12/2020 2020 2020121800019 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 300,00
18/12/2020 2020 2020121800020 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2020. 400,00
18/12/2020 2020 2020121800021 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. DEZEMBRO 2020. 161,20
18/12/2020 2020 2020121800022 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
21/12/2020 2020 2020122100001 01 0110 60394102487 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
21/12/2020 2020 2020122100002 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.249,48
21/12/2020 2020 2020122100003 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES. 105,49
21/12/2020 2020 2020122100004 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.045,00
22/12/2020 2020 2020122200001 01 0110 02235144462 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
22/12/2020 2020 2020122200002 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
23/12/2020 2020 2020122300001 01 0110 03425110411 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
23/12/2020 2020 2020122300002 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
23/12/2020 2020 2020122300003 01 0110 03329532467 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. 3.250,00
23/12/2020 2020 2020122300004 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL 271,88
23/12/2020 2020 2020122300005 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL 152,35
23/12/2020 2020 2020122300006 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL 45,66
23/12/2020 2020 2020122300007 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 189,10
23/12/2020 2020 2020122300008 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO 2020. 1.184,44
23/12/2020 2020 2020122300009 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DA GUI INSS 11/2020 130,21
23/12/2020 2020 2020122300010 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,00
28/12/2020 2020 2020122800001 01 0110 24158979000199 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 2.004,00
28/12/2020 2020 2020122800002 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 59,00
30/12/2020 2020 2020123000001 01 0110 12251468000138 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASE DUODECIMO AO EXECUTIVO 74,45
30/12/2020 2020 2020123000002 01 0110 12251468000138 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASE DUODECIMO AO EXECUTIVO 53,43
01/12/2020 2020 2020072400001 01 0110 11111111111 ANULADO 0,30
18/12/2020 2020 2020082000018 01 0110 15392907000110 BOLETO CANCELADO 150,00
01/12/2020 2020 2020111900007 01 0110 33000118000179 EMPENHADO ERRONEAMENTE 168,28

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